一個月的工作，總結起來，可以更好地發現自己的優點和不足。小編為大家整理了一些精選的月工作總結范文，希望能夠對大家的寫作提供一些幫助和指導。

公司審計年度個人工作總結報告

我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

在此從事審計工作以來，共完成了__所學校的基本收支財務內審，__位校長離任經濟責任審計。累計審計資金_____萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失__萬元，提交審計報告__篇，領導審簽并印發__篇，提出審計建議或意見__余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

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公司審計經理個人年終工作總結

一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學習，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。

同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計。

調查報告。

寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作。

1、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的。

年度工作計劃。

并結合內部人員的具體業務能力本著既要明確各自。

崗位職責。

還要堅持分工不分家的原則進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價。

xx科技園是我公司在設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核。

審計是執行各種。

規章制度。

的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應部門提供市場信息，降低采購成本。

針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

6、加強企業內部審計。

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。

二、工作中存在的不足。

1、審計工作還不夠深入、細致。

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。

2、審計的職能有待加強。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

三、20xx年的工作計劃。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的20xx創業目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續做好費用及工資的審核。

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。

2、重點對公司基建項目進行審計。

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20xx年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體。

施工合同。

的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計。

20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。

(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。

(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。

(4)設備的保養保護。

4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計。

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。

總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!

公司審計個人年度工作總結范文

有人說時間飛逝如光箭，現在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現將這一年多來我。

匯報如下：

在剛進公司那時，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它。可其實我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個細節都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。

可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了導語。還好自己及時調整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調整好心態，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調整好心態，慢慢的次數多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習，并努力做好自己的本份工作。

俗話說：沒有規矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條。

規章制度。

執行好每一個工作流程牢記好每一個規范用語除此之外我認為還應該注意以下幾點細節要自己在實踐中不斷完善自我。

一、積極打電話。在商品經濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應該為客戶、為自己節省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規定的任務。

二、表情、語氣愉悅。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調就更加重要。雖然我是一名普通的話務員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的公司員工。說起來，做一名話務員容易，但要做一名優秀的話務員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學起，從點滴做起。

我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐，為公司創造更好的業績。

20xx年一年我將進一步發揚優點，改進不足，拓寬思路，求真務實，全力做好本職工作。為此我將一年。

工作計劃。

如下：

一、是加強工作統籌。根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。

二、是加強工作作風培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。

人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發現自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規章制度，做好話務員工作計劃，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。

我清楚知道自己離一個優秀話務員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學習，總結經驗教訓，取長補短，做得更好!

xx月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：

通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態。

2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

(1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。

(2)不輕易承諾，說到就要做到。客戶服務人員不要輕易地承諾，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔責任。客戶服務人員需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任。客戶服務是一個企業的服務窗口，應該去包容整個企業對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

3、作為客服，需要一定的技能素質：

(1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

(2)豐富的行業知識及經驗。豐富的行業知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業都需要具備扎實的專業知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業內人士，不是專業人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業知識和經驗。

(3)要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。

公司審計個人年度工作總結

（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

（2）豐富的行業知識及經驗。豐富的行業知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業都需要具備扎實的專業知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業內人士，不是專業人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業知識和經驗。

（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。

公司審計年度個人工作總結

xx年馬上就要了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總如下：

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

29年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預算工作積累了經驗。

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的.自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

為了規范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xxx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

xx年是xx集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

公司審計個人年度工作總結

xxxxx分公司審計部認真落實公司總部2014年內部審計工作指導意見，結合分公司年度本質脫困的經營目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施。現將全年工作落實情況總結如下：

根據分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南xxxxx鋁建設有限公司承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發現xxxxx鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產重復入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應的審計建議。針對審計過程中發現的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。

根據內部審計規定和分公司干部調整的情況，組織實施了河南xxxxx物流有限公司原負責人離任經濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經濟責任履職情況，并反映了財務、經營管理等方面存在的問題。如財務跨期結算、內控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應的'審計建議。

上半年，分公司審計部根據總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態旋流微泡等8個項目審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。

組織各部室和有關單位，結合分公司2014年度生產經營實際情況和當前經濟形勢，進行了風險管理基礎信息收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。

分公司共識別出234個風險事件，評價確定現行業競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，并進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監督防范有力，落實完成較好。

分公司審計部年初確立了鑫誠監理、焦作華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經營單位為今年風險管控的新增單位，并與監事督導工作相融合，逐步加強對自主經營單位的風險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監事調研指導工作，向自主經營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。

1、組織實施河南鑫誠監理有限公司、河南華誠設計有限公司經濟責任任中審計。

2、組織xxxxx鋁廠勞動服務公司改制審計。

3、組織2012年度1000萬元以下技改項目（24個）和2013年1000萬元以下技改項目（4個）審計。

4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。

5、建立對鑫誠監理、華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風險防控月度監控指標，開展風險防控的月度監控和報告制度。

6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。

公司審計年度個人工作總結報告

2014年，我區審計局在區委、區政府和上級審計機關的領導下，牢固樹立科學審計理念，堅持把“抓落實、促轉變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發點，緊緊圍繞地方經濟社會發展中心，較好地完成了全年各項審計任務。截止2014年12月底，我局實施完成審計項目16個，正在進行的審計項目4個；查出違規金額79.33萬元，追繳財政收入2.6萬元，發出審計綜合報告15篇，被領導批示1篇，較好地發揮了審計在促進地方經濟建設中的職能作用。現將今年工作情況總結如下：

（一）深化財稅審計，促進我區財政增收增效。我局在預算執行審計中，堅持以預算資金流向為主線，以重大專項資金審計為重點，以促進財政增效增收為立足點。通過審計，促進財政增收節支，規范財稅管理，提高財政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中，我局與市局試行地稅聯網遠程審計，主要對2014年地稅征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據遠程數據的篩選結果，確定了12戶企業。通過對這12戶企業的審計，共查補入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區第八屆人大常委會召開第二十一次會議上，***局長受區政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區長***同志作了重要批示，要求各有關部門對審計查出的問題認真整改，采取得力措施切實加強改進自身管理。

（二）突出重點民生資金審計，促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里，審計就跟進到哪里”的要求，加強對與人民群眾生產、生活息息相關的各種民生資金進行審計，審計覆蓋面逐年擴大，監督深度不斷加強。2014年以來，我局對農村合作醫療、教育、民政、農業等8項重要民生資金進行了審計，審計表明，我區財政專項資金使用取得了較好社會效益，但存在個別專項資金管理不規范，部分資金支出管理不嚴，以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發現的問題高度重視，表示將切實進行整改，完善專項資金管理。

（三）強化領導干部經濟責任審計，促進依法理財和依法行政。在我區經濟責任審計中，審計機關與紀檢、監察、等職能部門互相配合、分責聯動，監督的深度和力度進一步加強。2014年以來，共完成經濟責任審計3宗，查出管理不規范資金***萬元。對審計發現的問題要求被審單位及時糾正。

老保險金等問題，***小學存在虛報冒領工資、人員超編、上繳財政預算款不及時等問題，區***局存在個別項目執法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計，分別對三個單位提出審計建議，對**局下達了審計決定書并處以罰款。

目前正在開展對區***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務收支審計，預計12月中旬可結束。

我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區委、政府領導的要求，由區紀委牽頭，我局抽調多人次，赴***村搞好穩定工作；配合區紀委、監察局、財政局在全區黨政機關和事業單位中開展“小金庫”專項治理工作，為建立建全我區懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設發揮了積極做用；配合財政局、教育局做好對農村小學普九化債兌付工作。在開展工作的同進，我局還集中力量，抽調人員，認真做好創衛工作。

有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為推進我區審計技術手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎。11月份，我局5名工作人員參加了市審計局組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我局將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

（二）堅持審計改革創新，從監督層面提高審計水平。2014年，我局堅持以科學發展觀統攬審計工作，以現代審計理念拓展審計思路，積極創新審計方式方法，實施了審計工作四個轉變，一是由過去的側重微觀經濟活動監督向注重宏觀經濟管理監督轉變，認真揭示財經領域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統的事后審計為主向事中、事后審計相結合轉變，對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側重一般財務收支審計向注重管理和績效審計轉變，更多地關注單位的經濟決策情況及國有資產的安全和增值；四是由以往的側重監督查處向監督與服務并重轉變，堅持審幫促相結合，積極幫助被審計單位完善機制，健全制度，強化管理，堵塞漏洞。上述四個轉變，使審計機關在更高層面上發揮了審計監督作用。

條例》，認真履行憲法和法律賦予的職責。強化預算執行審計監督，強化專項資金審計監督，強化經濟責任審計監督。同時，積極探索效益審計、計算機審計等審計方法，不斷提高審計質量，使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關作風建設、黨風廉政建設，文明創建工作，繼續深入扎實開展“創先爭優”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用。

公司審計個人年度工作總結報告

一個學期即將結束了，在這一學期里，我覺得自己在思想，工作，學習以及個人素質能力等各方面都進步，提高了許多。下面就從幾方面簡單談談一學期來本人在各方面的表現情況。

一、重視自身建設，努力提高業務水平。

學高為師，身正為范，教師職業要成個人永久職業，人必須永遠保持學高這一范疇。逆水行舟不進則退。再學習終身教育就成了它的注解。一年來，我能夠堅持四項基本原則，擁護中國共產黨的領導，熱愛社會主義，關心我國社會主義現代化的建設大業，關心國家大事，關心世界大事;熱愛黨的教育事業，關心，熱愛每一位學生，熱心為每一位學生排憂解難;遵紀守法，遵守學校的各項規章制度，在各個方面從嚴要求自己，努力提高自己的政治思想覺悟，一年以來，我還積極參加各類政治業務學習，努力提高自己的政治水平和業務水平。我認真的學習了____同志在看望政協委員時發表的關于樹立社會主義榮辱觀的講話。在實際工作中也努力樹立八榮八恥的人生觀!在日常工作中我服從學校的工作安排，配合領導和老師們做好校內外的各項工作。

二、為教育事業，為培養人才做貢獻。

在教學工作方面，我主要擔任美術課教學工作。雖然工作任務繁重，但是我仍舊經常保持良好的狀態，認認真真地上好每一節課，完成好學校領導交給我的各項工作。為了使自己的教學水平提高，我堅持經常翻閱《中小學美術教育》，《給教師的建議》，《青年教師優秀教案選》等書籍，還爭取機會多出外聽課，了解課改新動態，掌握先進的教育教學理念，努力將所學運用到本職工作中。在教學中我本著樂于奉獻教育事業的精神，不計較個人得失。和同事友好相處，小事講風格，大事講原則。三人行必有我師，積極向每一位老師學習，努力形成自己的教學風格。還利用自身的技術優勢，幫助同事制作多媒體課件，在制作過程中吸收他們好的教學理念，力求做到技術與思想的完美結合。在日常工作的每一節課，我都做好充分的準備，決不打無準備的仗!在備課過程中認真分析教材，根據教材的特點及學生的實際情況設計教案。使學生真正喜歡上我所教授的課程。

教育是藝術，藝術的生命在于創新。教育是一項高難度的工作，要做好它，十分不易。但我相信，只要愛崗敬業，定會有所收獲。

因為我深深地懂得:一名新世紀的人民教師，人類靈魂的工程師，肩負著重大的歷史使命和對未來的歷史責任感。為了不辱使命，為了無愧自己的良心，我只能在教學這片熱土上，做到更加勤懇。用自己的心血去拼，去搏!我的理想是不做教書匠，而要做一個教育家。雖然這不一定能實現，但我相信，在我不斷的探索和實踐中，我會成功的!愿得到學校領導和同事的誠懇支持。

公司審計個人年度工作總結

我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調就更加重要。雖然我是一名普通的話務員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的公司員工。說起來，做一名話務員容易，但要做一名優秀的話務員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學起，從點滴做起。

我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐，為公司創造更好的業績。

20xx年一年我將進一步發揚優點，改進不足，拓寬思路，求真務實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：

一、是加強工作統籌。根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。

二、是加強工作作風培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。

人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發現自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規章制度，做好話務員工作計劃，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。

我清楚知道自己離一個優秀話務員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學習，總結經驗教訓，取長補短，做得更好！

移動公司片區經理個人年度工作總結

公司總經理年度個人工作總結

尊敬的各位同仁、朋友們：

20xx年，我們緊緊圍繞“誠信，感恩，責任，創新”的企業文化及經營理念，渡過了不平凡的一年。這一年，是公司員工團結奮斗的一年，也是公司實現可持續發展的一年。我代表公司總結去年的工作，提出今年的工作思路，目的是進一步提高認識，統一思想，鞏固成果，創造輝煌。

為順應社會主義市場經濟發展的歷史潮流，面對激烈的市場競爭，xx公司再次進行了股份制改造，建立“自主經營、自負盈虧、自我發展、自我完善”的經營機制，明晰了“風險共擔，利益均沾”的經營原則，健全了法人治理結構。建立了適應市場競爭的科學的領導體制和決策機制，公司按照“產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學”有效運行。落實現代企業制度，組建合理內設機構，明確部門職責，設立員工崗位，現代企業管理制度在公司得到進一步落實。

為證明公司的實力和規模，公司的注冊資本金已由原來的2200萬元增至1億元。注冊資本的增加，既標志著公司的經營范圍在不斷擴大，也標志著公司的業務承攬能力和償債能力進一步增強，從而使公司在激烈的市場競爭中做大做強，永遠立于不敗之地。

公司處于發展壯大階段，要實現企業價值最大化，擴大公司的生產經營規模，必須得到金融部門的全力支持。我們與浦發銀行、重慶銀行等金融單位聯姻，經過銀行對我們嚴格考核與考察，確認本公司為他們的銀企合作單位。一年來的實踐證明：銀行為我們提供了資金支持，我們為銀行提供了投資保障。雙方合作愉快。

為滿足公司的材料、設備，嚴格成本控制，全方位掌握材料市場信息，降低能耗，減少設備閑置，我們組建了“重慶沁鷹商貿有限公司”，大宗材料和設備租賃由商貿公司向建筑公司提供，同時面向市場開展經營，不僅滿足了各項目進度所需材料和設備，又增加了商貿公司的經營利潤，改變了過去用啥買啥，材料、設備跟不上工程進度的窘態。

在公司原有的總承包資質基礎上，又進行了其他資質的擴充。目前我們除具有房屋建筑工程施工總承包二級，還有市政公用、建筑裝修裝飾、土石方工程、鋼結構工程、管道工程、建筑幕墻工程、環保工程和環境污染治理等總承包資質。總承包資質的擴大，體現了公司的經營管理能力，技術實力，使我們能在廣闊的建筑業市場大展身手。今年內，可望實現房屋建筑工程總承包“二升一”的目標。

二一三年，xx公司榮獲了渝北區“20xx年度守合同重信用單位”、“重慶市aaa誠信建筑企業”、“重慶市建筑業先進企業”等榮譽，取得了“環境管理體系認證證書”、“職業健康安全管理體系認證證書”和“質量管理體系證書”，我也被渝北區城鄉建設委員會評為“優秀經理”。我們深深感到：這些榮譽的獲得，認證體系的取得，來之不易，是我和我們的團隊努力拼搏的結果。她是鞭策我們做好今后工作的動力。必須倍加珍惜，確保其實至名歸。

20xx年，建筑市場競爭逾加激烈。但公司實際完成產值約2.5億元。目前在建的項目有：金海大道工程，涉外b區土石方及邊坡支護工程，重慶銀行總部大廈工業設備安裝及裝飾裝修、環境工程，十方界花市工程，交巡警勤務樓裝修工程。已竣工驗收的項目4個：古木峰立交旁i20—1地塊工程，百步機械廠項目，軟件園b棟大廳裝修工程，人防裝修工程。其中，重慶銀行總部大廈工程去年12月獲得了“三峽杯優質結構工程獎”，是公司的標桿工程，該工程“市級安全文明工地”正在評定之中。

成績的取得，是xx人的榮耀，是xx公司“誠信、感恩、責任、創新”精神的傳承，是廣大社會單位和團體支持的結果，也是與各項目分包商、材料供應商、設施設備提供商的支持、理解分不開的，更是與北部新區管委會、渝北區政府及其有關部門的關心、支持分不開的。在此，我代表重慶xx建設有限公司向所有為公司發展無私奉獻的同仁、朋友們表示最衷心的感謝。我們要感恩！我們還要學會感恩！我們以最簡單的方式（公司全體領導起立）向你們道一聲：“您們辛苦了！謝謝您們！”。

面對成績，我們言謝，面對不足，我們承認。

一是隊伍問題。公司新招聘人員多，但專業技術水平和行政管理能力也參差不齊，工作的計劃性、主動性較差。

二是項目管理力度不大。有的管理人員未盡職盡責，出現工程質量返工，存在安全隱患。個別材料人員以權謀私，導致公司利益蒙受損失。

三是執行力不強。在生產調度會上指出的問題，有的項目部沒有按照公司領導的意圖和會議決定的事項實施。致使有些問題議而不決，決而不辦，辦而不力，難以達到公司期望的效果。

出現以上問題，我有不可推卸的責任。心情急躁，方法不妥，語言不當，不注意場合是我要認真克服的毛病，盡管用心良苦，但還是無意中傷害了這些同志的積極性，在此也請大家原諒。同時，我更希望公司領導班子和部門負責人能直面問題所在，今后注意克服與糾正，多深入現場，深入實際，發現和找準問題的根源，提出解決問題的辦法。一起去迎接新的挑戰。

同志們：新年新風貌，馬年自奮蹄。今年的發展思路是：

1、經營管理。以效益為中心，以管理為主線，鞏固和擴大公司房建、市政建設份額，拓展公司經營業務范圍。今年，我們要竣工重慶銀行工業設備安裝、消防安裝等工程；開工建設二郎商業步行街；開發萬年匯項目等。諸多工程的開工，需要我們精細化的管理，精細化管理的本質是落實制度，執行規范，責任到位。這是我們的長期堅持和追求，必須一以貫之。

2、人事管理。選好人，用好人，充分挖掘和發揮每個人的潛能，讓他們有為，有位，是人事管理部門的基本職責。人事部門要完善人事管理制度；完善福利待遇體系。形成人才評價、人才培訓機制，構建科學合理的爭先創優和職級提升體制，分別扮好自己的角色，貢獻自己的力量。在用人中培養，在培養中用人，使員工在公司有干頭，有奔頭，有盼頭，增強信心，利用好展示才華的平臺。

3、工程管理。公司的發展藍圖已繪就。各項規章制度已定。關鍵在落實。作為建筑業，今年要實現產值5億元。為此，我們必須把握以下關鍵：

一是開拓市場，承攬更多更好的與我們資質相匹配的建筑業務；

三是對工程所需資金事前作出科學評估，及時催收工程款項，保證應收應付及時到位；

四是與大型國企建筑業密切合作。目前，一些大型建筑業務必須依靠大型國企開展經營。大型國企具有悠久的歷史傳統；有先進的管理理念；有完善的管理制度；有前沿科研平臺；有較高水平的專業技術隊伍。很受信任，值得學習。我們之間取長補短，形成“借力打牛”之勢，實現共贏。

五是主動及時與項目業主、設計單位、勞務分包和材料供應等單位的溝通，找準位置，主動爭取支持與理解，化解矛盾，達到合作愉快之目的。

4、資質升級。公司目標是：力爭在二一四年升為房建總承包一級，市政二級，裝飾二級，新增公路建設總承包、水利工程建設總承包等資質。大量的基礎工作已就緒，尚有一些實質性工作還在開展。我們必須以“只爭朝夕”精神，全面準備，迎接檢查，屆時順利升級。為公司創造更好效益。為社會作出更多貢獻。

5、多種經營。一業為主，多種經營，是公司的經營宗旨，也是我們的既定目標。公司除土建工程、商貿流通業之外，還要繼續抓好酒店服務業、餐飲業和金融業的發展。經過前期試行，我們逐步探索了其中之秘，摸索了經營之道。

從今年起，公司沒有主業與輔業之分。我們要挑選一批精明能干人才到他們適合的崗位上去，發揮聰明才智，各管一方，多方配合，實現目標。

同志們，朋友們：為實現上述目標，我們必須認清形勢，把握機遇，積極部署，籌足資金，敢于迎戰。運用現代企業管理模式，吸納專業技術人才，立足質量，恪守誠信，增收節支，擴大效益。因此，我希望全體同仁從大局出發，維護公司利益，提升公司形象，采取有效措施，控制成本，為公司增創效益。同時，我會盡可能為員工謀福利。今年是馬年，讓我們以龍馬精神闊步向前，讓我們的事業馬到成功！

新春佳節將至，我給大家拜年了！祝愿大家新年快樂，身體健康，闔家歡樂！

公司財務審計助理個人年度工作總結

xxx年，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部xx崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)xx年后續審計、專項審計和日常監控，編寫(復核)審計工作底稿與審計。

工作報告。

主持部門工作會議組織審計人員進行業務學習參加公司管理制度評審。

經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、xxx;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。我從以下幾個方面匯報個人工作：

1、后續審計、跟蹤。

為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領xx審計專員對xx公司從xx、xx、制度執行、xx等方面進行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到xx%。

后續審計報告如實地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到xx%。

本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：

2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。

4)在后續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義;作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

2、審計部日常事務管理。

1)加強學習，提高能力。

審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國xx協會組織的xx繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。

2)指導業務，建設團隊。

內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。

3)建章建制，工作有據。

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據xx要求和xx調整，協助xx進一步明確了本部門各工作崗位的。

崗位職責。

確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期要完成更深層次的跨越相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。

4)工作嚴謹，注重細節。

要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

5)溝通協調，注重實效。

審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計。

主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

4、其他工作。

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩妥的方式盡快與相關人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和。

工作計劃。

建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。

一、加強過程管控提升內審質量。

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

二、創新管理手段實現持續發展。

合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。

公司內部審計年度個人工作總結

某某集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的.責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。

對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序。

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展。

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。

但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規范，全面提升會計基礎工作水平。

二是營造崇尚誠實守信、規范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展。

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。

審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。

公司審計年度工作總結

隨著國內外知名企業一系列經濟丑聞的曝光,使得人們在關注企業外部審計的同時,越來越關注企業的內部審計。今天本站小編給大家整理了公司審計。

希望對大家有所幫助。

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業的良性發展發揮了積極的作用。

一、依托良好環境，大練“內”字功。

(一)依托省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發思維，取得了不少寶貴經驗。

(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。

(三)與相關部門密切交流，充分發揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是。

工作報告。

機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監督工作。

(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯的，要實現對采購工作的有效控制，就必須用各項。

規章制度。

來規范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規定并監督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規范了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。

(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩中有降。

(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發展，基礎建設項目資金的投入繼續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益為出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規范了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監督與服務并重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。

201x年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成情況。

1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。

2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施。

(一)審計中發現的問題。

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠。

責任書。

但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施。

1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2.結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3.各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。

4.財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

三、審計中發現的審計部門存在的缺陷。

1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。

2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督之中，促進加強部門和單位內部管理。

3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。

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公司審計年度個人工作總結報告

今年上半年，全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經濟建設中心，圍繞全面建設小康社會這一目標，認真開展審計監督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目個，查出違規行為金額萬元，審計處理應交財政萬元，應減少財政撥款或補貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調帳處理萬元，應自行糾正金額萬元，向紀檢機關移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調查報告46篇。

召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個；市本級62個，縣（市、區）審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉鎮財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業綜合開發資金審計12個、縣鄉公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。

市本級和各縣（市、區）審計局都認真開展了財政預算執行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執行審計對于加強財政監督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原**醫專附屬醫院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

（一）、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣（市、區）農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

（二）、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統一安排的農業種子商業化項目國外援貸款、第九個衛生發展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額1.2億元，查出各類違規金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇，引起各級領導高度重視。如針對衛生發展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發物資分割單不及時等問題，提出了層層落實責任，搞好項目管理，確保配套資金到位，充分發揮國外援貸款項目作用等整改意見，得到采納。

（三）、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統一部署，在教育轉移支付資金審計中，全市審計機關抽調了52名審計人員，組成12個審計組，以財政部門為基礎，有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個，抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規范，但仍查出違規金額1053萬元，主要問題有：管理不規范、改變專項資金用途、有的項目未按規定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監管”

為題，摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行，主要是監督教育收費的收入、管理和使用情況，重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

（四）、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計，送審金額2183.6萬元，核減420.4萬元，核減率達19.3%。市本級和11個縣（市、區）審計局安排的25條縣鄉公路建設項目審計正在進行，審計人員不辭辛苦，深入現場，從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計，以實際行動服務基層，服務農民。

5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來，市本級在編制少、任務重的情況下，顧全大局，先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有：市紀委到我局抽派3人，歷時1個多月，協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作；市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作；長期抽派1人，協助有關部門從事企業改制工作等。

公司經理年度工作總結

各位同仁：

大家好！今天，我非常高興能與大家在這里歡聚一堂，召開這新年度的第一次工作會議。這次會議的主要任務是總結回顧過去一年的工作業績，表彰20xx年度涌現出來的先進個人，部署落實20xx年的工作奮斗目標，謀劃新年度的發展藍圖，是一場“同舟共濟拓市場，眾志成城強管理”的動員大會。

20xx年是規劃的收官之年，也是蘇州加快轉型升級的關鍵一年，對于我們公司，這一年同樣可謂是“困難和希望”并存的一年。在中鑫公司的大力支持和我們大家的共同努力下，緊緊圍繞“外樹形象拓市場，內抓管理提素質，改革機制注活力，降本增效求發展”的四大方針，在過去的一年中取得了不俗的成績。具體表現為如下幾個方面：

1、施工產值創新高、創優達標，企業品牌進一步提升。全公司完成施工產值達2億元，其中市政工程、土建工程產值與往年相比均有明顯的上升。目前，渭塘養老中心、東創科技園一期、平江錦蓮河河道整治工程這三個項目都已被蘇州市安全監督站確認為“市級文明工地”，其中渭塘養老中心工程還被推薦為“江蘇省文明工地”，并已經上網公示。去年，我們公司還被新區工商局評為a級信用企業，并且正在申報市級“重合同、守信用”企業。20xx年我們公司還通過了北京中大華遠認證中心的“三合一體系”審核驗收，這些都為提升企業品牌增添了后勁。

3、市場進一步開拓。去年我們進入市場投標53次，中標6次，中標率為11。3%。中鑫分公司投標15次，中標4次，中標率為26%。這些成績的取得與經營部的同志們兢兢業業、恪盡職守，積極克服各種困難的工作作風是分不開的。

4、工程生產及進度控制有所加強。在工程部曾文福經理的辛勤帶領下，在與各。

項目部簽訂了質量、進度、安全控制協議書的基礎上，采取多督促、多溝通、多協調的方式方法，在工程生產及進度控制方面取得了較好的成績。特別是朱巷主體框架施工，項目部組織木工、鋼筋工、砼工立體交叉流水作業，保證了6天一層主體框架施工進度，贏得了業主、監理及設計單位的一致好評！

6、人力資源進一步優化，注重企業文化的培養以及員工培訓教育、職稱評定等。隨著業務的不斷拓展和規模的不斷壯大，20xx年度我公司先后招聘和引進了一大批懂經營、有技術的人才，專業人才隊伍不斷壯大。與此同時，公司從“以人為本”的角度出發，結合公司的實際情況，逐步為70名職工繳納了社會保險基金，從而為他們解決了養老、醫療、工傷、失業、生育等后顧之憂。對于那些特別優秀的管理人才，公司除在待遇上予以保障外，還對他們提供了福利購車和車輛使用相關費用的補助。除此之外，繼海南三日游之后，20xx年，公司組織了以“開拓視野、豐富職工文化生活”為目的的世博之旅。經過這一年的努力，公司目前共有一級建造師3人，二級建造師16人，高級職稱3人，中級職稱5人，初級職稱7人，員級職稱4人。人才結構更趨合理，專業人才不斷壯大。

7、資質升級就位工作穩步推進。過去一年里，我公司市政增項升級工作已通過專家組評審，為專業工程的市場拓展提供了廣闊的平臺。

8、深化改革，制度化管理。去年初的工作會議上，為增強員工工作的責任感和敬業心，調動員工的主動性、積極性和創造性，公司制定了一系列的管理條例和獎罰制度。通過一年的實施，年前，我們已將職工的學歷、職稱、證書證件等納入到考核工資中去，今天，我們還將會參照管理條例的相關章節對相關集體及個人給予獎勵。建立制度的關鍵在執行，這樣的制度才有生命力。制度化管理也將是企業實現可持續發展的關鍵。

總的來說，剛過去的一年，是不平凡的一年，這些成績是在市場競爭激烈的環境下取得的，成績來之不易，成績有目共睹，這些成績的取得，與項目經理，與在坐的所有管理人員是分不開的。因此，今后我們要形成大的合力，勇于開拓，攻堅克難，從而確保企業快速穩定發展。

1、企業發展的戰略思想。

以開拓市場為起點，以項目管理出效益，以優質創品牌，正確處理市場開拓和管理創新的關系。堅持一手拓市場，一手抓管理的工作局面，做到兩手都要抓，兩手都要硬，力爭20xx年在市場開拓和管理創新上有較大突破，為企業平穩，快速發展打下良好的基礎。

2、20xx年的奮斗目標。

（1）簽訂合同產值4億，實際完成產值3億，力爭承接市政項目2個。

（2）創市級以上優質工程2項，其中省級優質工程1項，分解為：

東創科技園創省級優質工程。

北橋生產廠房市級優質工程。

（3）創省、市級文明工地2項。

東創科技園創省標化文明工地。

北橋生產廠房創市級文明工地。

20xx年是開局之年，為確保企業在新形勢下能夠繼續保持較快的發展速度，現針對我公司的實際情況，提出如下工作任務：

（一）強化責任，加大管理力度。

強化責任必須做到從嚴管理，擺好位置，各項目部要真正擔負起拓一方市場，保一方平安，擔一方責任的管理職能，加大對工程項目的管理力度，針對近幾年來出現的重經營輕管理的現象，新年度必須認真反思，總結經驗，切實把監管放在第一的位置，抓實抓好以下幾點：

（1）切實加強對管理職能部門和人員的配置，選擇有責任心，有技術且綜合素質較好的人才充當監管責任人。

（2）落實項目經理責任制。任何工程項目管理過程中發生的偏差，包括工程進度延誤、質量不達標、安全生產不重視、文明施工跟不上，成本控制不嚴等等，都與項目經理有關。公司各部門負責人，特別是我們工程部、質量技術部、安全部、財務部接觸較多，看的最清楚，要及時把問題消滅在萌芽，重大隱患做好事前匯報及分析工作。切實完善各類審批程序，嚴把審核關，特別是涉及合同簽訂的，有關文書的審核均須從嚴把關，盡量把問題考慮周全些，重大事情須進行會審工作，避免后患。

（3）切實做到責任分解工作，實行績效和薪酬的掛鉤，并嚴格實施考核。

（4）切實完善責任追究制度，對發生重大經濟糾紛，影響公司聲譽的責任人將實施責任追究制度。

（二）創優達標，樹立品牌意識。

新年度，我們要根據工程實際情況，制定創優達標的計劃和措施。大家知道許多新市場的開拓需要一定的優質工程業績，部分地方還要求是本區域的創優達標的業績，因此創優達標不僅僅是企業的品牌，而且對本地的市場開拓也十分必要。

（三）誠實守信，提升公司的社會信譽。

做人要誠信，做事要誠實，反映了一個人素質。同樣企業要誠信，項目要誠信，班組要誠信，只有這樣，才能贏得信譽，樹立企業形象，從而贏得商機，提升效益。新年度、我們對項目經理的吸收、勞務隊伍、班組的選擇及人員的招收從嚴把關，多去考察，特別是對有劣跡和賭博等不良行為的人員的嚴格控制，這方面的教訓，我們已碰到了不少，教訓極其深刻，引以為戒。對個別不講誠信，不講原則，對公司造成不良影響的項目和班組要嚴把入門關，寧可業務不接，也要確保企業的信譽和誠信。

（四）以市場為導向，調整結構，發展多元經營。

在市場經濟條件下，企業一業為主，多種經營是一條求得生存發展的必經之路，針對公司現狀，要抓好多元化經營，優化產業結構，尋求新的經濟增長點，以適應市場變化，適時調整產品結構，只有通過尋求新經濟增長點的建立，企業才有旺盛的生命力。公司于去年初成立了“蘇州市德運建筑設備租賃站”，今年還將會成立一個勞務公司和一個投資公司，力圖實現企業的多元經營。

（五）人才培養，保障發展后勁。

僅對企業不利，對本人的成長和技能的提高也十分不利。長此以往將出現企業人才隊伍斷層，不利于企業的長效發展。新年度必須注重人才的合理使用，按照工作技能、能力和綜合素質進行定期測評，對優秀人才要不拘一格進行提拔使用，在待遇上予以保障，克服論資排輩的現象，真正做到人盡其才，發揮作用。嚴格實施優勝劣汰的考核機制。同時加快一、二級建造師考核，三類人員的培訓及中、高級職稱的評定工作，盡快滿足人才的需要，滿足投標及資質升級的需要。

各位同仁，擺在我們面前的任務艱巨，責任重大。20xx年度的目標已經明確，大家必須以高昂的工作激—情，以全身心的投入，努力完成20xx年的目標任務，共同為企業做大做強做好作出貢獻。

今天的會議，我們總結了20xx年的工作業績，提出了20xx年的工作目標和工作任務，讓我們繼續發揚“求實、拼搏、創新、發展”的企業精神，積極開拓進取，加強質量安全管理，樹立企業形象，打造正亞品牌，為再創佳績而努力奮斗。新的一年已開始，我們應正確把握好機遇，克服困難，同舟共濟拓市場，眾志成城強管理，新年度實現新的跨越，上新的臺階。

最后祝大家身體健康、工作順利、萬事如意，謝謝大家！

通信公司總經理的年度個人工作總結

20xx年已經過去，在這一年里，x大酒店在x公司和x公司的共同經營下有了較大的轉變，兩家股東投入大量的資金對酒店部分設備設施進行了更新和改造，荒廢多年的x樓經過裝修營業，彌補了酒店娛樂項目的空缺，使酒店的服務項目更加健全，針對客房異味的問題，通過打開窗戶通風得到了根本的解決，同時對客房舊電視進行了更新，所有的這些給酒店帶來了生機和希望。

酒店設備的更新、服務項目的健全、員工服務水準的進一步提升，使x大酒店在20xx年的星評復核中取得有史以來的成績第二名，使x大酒店在酒店業有了較高的聲譽。所有的這些都是店級領導的有效管理和酒店各部門員工的努力是分不開的。因此酒店較重視員工的精神文明建設，給員工創造了不錯的生活空間，將酒店的洗衣房改造成一個寬敞的員工餐廳和員工活動的兩用室，并添置了桌球、乒乓球桌等娛樂項目，并多次開展各項比賽，即加強了員工的體質又豐富了員工的業余生活，酒店還將太陽能熱水安裝到了員工宿舍，解決了員工冬天洗澡的問題。所有的這些員工只能通過認真工作來回報酒店。今年來前廳部在人員不斷更換的情況下，所有的員工仍然能克服困難、團結進取，圓滿的完成酒店交給的各項接待任務，全年共接待了vip團x個，會議無數次，在整個接待過程中受到客人的好評，一年來前廳部做好了以下幾項工作：

一、加強業務培訓，提升員工素質。

前廳部作為酒店的門面，每個員工都要直接的面對客人，員工的工作態度和服務質量反映出一個酒店的服務水準和管理水平，因此對員工的培訓是我們的工作重點，今年來針對五個分部制定了詳細的培訓計劃：針對總機，我們進行接聽電話語言技巧培訓；針對行李處的行李運送和寄存服務進行培訓；接待員的禮節禮貌和售房技巧培訓；特別是今年七月份對前廳部所有員工進行了長達一個月的外語培訓，為今年的星評復核打下一定的基礎，只有通過培訓才能讓員工在業務知識和服務技能上有進一步的提升，才能更好的為客人提供優質的服務。

二、給員工灌輸“開源節流、增收節支”意識，控制好成本。

“開源節流、增收節支”是每個企業不矢的追求，前廳部員工積極響應酒店的號召，開展節約、節支活動，控制好成本。為節約費用，前廳部自己購買塑料籃子來裝團隊的鑰匙，減少了鑰匙袋和房卡的使用量，給酒店節約了費用（原來不管是團隊還是散客，每間房間都必須填寫房卡和使用鑰匙袋，通過團隊房不使用房卡和鑰匙袋后，大大節省了費用，房卡18元/張，鑰匙袋1元/個，每天團隊房都1間以上，一年可節約一筆較大的費用）；商務中心用過期報表來打印草稿紙；督促住宿的員工節約用水電；控制好辦公用品，用好每一張紙、每一支筆。通過這些控制，為酒店創收做出前廳部應有的貢獻。

三、加強員工的銷售意識和銷售技巧，提升入住率。

前廳部根據市場情況，積極地推進散客房銷售，今年來酒店推出了一系列的客房促銷方案如：球迷房、積分卡、代金券、千元卡等促銷活動，接待員在酒店優惠政策的同時根據市場行情和當日的入住情況靈活掌握房價，前臺的散客有了明顯的增多，入住率有所提升，強調接待員：“只要到前臺的客人，我們都要想盡辦法讓客人住下來”的.宗旨，爭取更多的入住率。

四、重視各部門之間的協調工作。

酒店就像一個大家庭，部門與部門之間在工作中難免會發生磨擦，協調的好壞在工作中將受到極大的影響。前廳部是整個酒店的中樞部門，它同餐飲、銷售、客房等部門都有著緊密的工作關系，如出現問題，我們都能主動地和該部門進行協調解決，避免事情的惡化，因為大家的共同目的都是為了酒店，不解決和處理好將對酒店帶來一定的負面影響。

根據酒店給營業部門制定了新的銷售指標和任務，20xx年對前廳部來說是一個重要年，為能配合銷售部完成任務，特制定出工作計劃：

1、繼續加強培訓，提升員工的綜合素質，提升服務質量。

2、穩定員工隊伍，減少員工的流動性。

3、“硬件”老化“軟件”補，通過提升服務質量來彌補設備老化的不足。

4、提升前臺員工的售房技巧，增多散客的入住率，爭取完成酒店下達的銷售任務。

新的一年已開始，前廳部全體員工將以新的精神面貌和實際行動向賓客提供質的服務，貫徹“賓客至上，服務第一”的宗旨。