在現代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現這些目標，我們需要制定計劃。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇一

通過區工程建設領域項目信息和信用信息公開共享專欄，涉及到公開的各類信息425條，其中企業信用信息153條，從業單位不良信息16條，從業人員不良信息1條。

（一）加強領導，確保工作落實。高度重視項目信息公開和誠信體系建設，狠抓工作落實。制定工作方案，明確各部門在工程建設領域項目信息公開和誠信體系建設中的工作職責，確定工作目標，細化工作任務，制定保障措施；編制項目信息和信用信息公開目錄，明確信息公開的標準、程序以及信息采集、整理、報送和發布的方式，堅持“誰產生、誰發布”、“誰發布、誰負責”的.原則，保證了公開的項目信息和信用信息準確及時；開展督促檢查，實時督查項目信息和信用信息公開情況，及時發現和解決信息公開中遇到的問題，總結推廣好的做法，保證信息公開工作的方向。

（二）加強企業融資擔保信用建設。一是定期收集各企業融資需求情況。二是主動搭建平臺，搞好銀企對接，積極協助企業解決融資問題。三是定期了解各企業還款信用度，對未能按期還款的企業予以通報。去年共幫助32戶企業融資1.4億元。

（三）整合資源，注重工作實效。各單位在項目信息公開和誠信體系建設中，充分整合信息資源，把信息公開平臺應用于工作過程，堅持把信息公開與從業企業從業人員網上辦事緊密結合，實時采集信息；把信息公開與行政審批緊密結合，及時核準信息；把信息公開與市場監管結合，實時采集動態信息；把信息公開與項目建設進程緊密結合，實時采集關聯信息，有效解決了項目信息、從業企業和從業人員信息及其信用信息采集難、核準難以及信息新鮮度等問題。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇二

為認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神和《^v^關于印發社會信用體系建設規劃綱要的通知》和省安委《轉發^v^安委會關于加強企業安全生產誠信體系建設指導意見的通知》要求，推動實施《安全生產法》有關規定，強化安全生產依法治理，促進企業依法守信加強安全生產工作，切實保障從業人員生命安全和職業健康，結合我市實際，現就加強企業安全生產誠信體系建設特制定此方案。

以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神和國家、省市安全生產工作會議精神為指導，以煤礦、非煤礦山、交通運輸、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、特種設備和冶金等工貿行業領域為重點，建立健全安全生產誠信體系，加強制度建設，強化激勵約束，促進企業嚴格落實安全生產主體責任，依法依規、誠實守信加強安全生產工作，實現由“要我安全向我要安全、我保安全”轉變，建立完善持續改進的安全生產工作機制，實現科學發展、安全發展。

（一）建立安全生產承諾制度。

重點承諾內容：

二是建立健全并嚴格落實安全生產責任制度；

四是加強安全生產標準化建設和建立隱患排查治理制度；五是自覺接受安全監管監察和相關部門依法檢查，嚴格執行執法指令。

安全監管^v^門、行業主管部門要督促企業制作承諾書，并向社會和全體員工公開安全承諾，接受各方監督。企業要結合自身特點，制定明確各個層級一直到區隊班組崗位的雙向安全承諾事項，并簽訂和公開承諾書。

（二）建立安全生產不良信用記錄制度。

一是生產經營單位一年內發生生產安全死亡責任事故的；

二是非法違法組織生產經營建設的；

三是執法檢查發現存在重大安全生產隱患、重大職業病危害隱患的；

七是未依法依規報告事故、組織開展搶險救援的；

八是其他安全生產非法違法或造成惡劣社會影響的行為。

對責任事故的不良信用記錄，實行分級管理。原則上，生產經營單位一年內發生一般責任事故的，納入市級安全生產不良信用記錄；發生傷人責任事故的，納入縣（區）級安全生產不良信用記錄；發生死亡2人（含）以上生產安全責任事故的，上報省級相關監管部門納入省級安全生產不良信用記錄；發生較大（含）以上生產安全責任事故的，上報相關部門納入國家級安全生產不良信用記錄。納入國家安全生產不良信用記錄的，必須納入省級記錄，依次類推。

不良信用記錄管理期限一般為一年。各地和相關部門要按照《^v^安全生產委員會關于加強企業安全生產誠信體系建設的指導意見》（以下簡稱《意見》）的標準要求明確安全生產不良信用記錄內容及管理層級。

（三）建立安全生產誠信“黑名單”制度。

一是重大安全生產隱患不及時整改或整改不到位的；

二是發生暴力抗法的行為，或未按時完成行政執法指令的；

五是經監管執法部門認定嚴重威脅安全生產的其他行為。

六是一年內發生死亡2人（含）以上的生產安全責任事故，或累計發生責任事故死亡超過2人（含）以上的，納入市（地）級管理的安全生產誠信“黑名單”；納入市級管理的安全生產誠信“黑名單”，必須同時納入縣級管理。各地和各相關部門可在此基礎上，根據具體情況明確安全生產誠信“黑名單”內容及管理層級，但不得低于《意見》的標準要求。

依托安全生產監管信息化管理系統，整合安全生產標準化建設信息系統和隱患排查治理信息系統，建立基礎信息平臺，以自然人、法人和其他組織統一社會信用代碼為基礎，構建完備的企業安全生產誠信大數據，建立健全企業安全生產誠信檔案，全面、真實、及時記錄征信和失信等數據信息，實行動態管理。推動加強企業安全生產誠信信息化建設，準確、完整記錄企業及其相關人員兌現安全承諾、生產安全事故、職業病危害事故，以及企業負責人、車間、班組和職工個人等安全生產行為。

（二）加快實現互聯互通。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇三

黨的十六大，十六屆三中全會提出了加快社會信用體系建設的重要舉措，“十二五”規劃綱要更加鮮明的要求加快社會信用體系的構筑。眾所周知，“誠信”是社會存在的靈魂，是社會全體成員應當遵守的道德“紅線”。反觀當前，社會信用體系建設依舊滯后，誠信缺失問題依舊突出，重拾誠信，每個人都不是旁觀者。結合膠州當前誠信體系建設實際，如何繼續推動征信工作縱向深入開展？一言蔽之，應當構建一種政府，企業，民眾三方合力聯動的局面，樹立自上而下，從政府到個人的誠信理念和工作方式，讓每家機構，每個個人經營好自己“誠信的店面”，打造幸福和美新膠州的誠信氛圍。

一、推動社會信用體系建設，政府部門要“立”

在整個社會信用體系建設中,政府既是信用體系的科學規劃和制定者,也是確保信用體系正常運轉的踐行者和監管者,其垂范作用至關重要。政府部門如果不能在打造誠信社會中發揮榜樣作用,社會信用體系建設無疑就會成為無源之水、無本之木,政府在喪失誠信的同時也會失去民心。因此政府部門一定要嚴肅對待，以身作則，不能在誠信體系建設問題上缺位，不作為。

力運行于陽光之下，做到以德服人、以信立威。要自覺接收公眾監督，保證權利運作規范化，陽光化。統籌協調各部門機構，杜絕部門間利益保護所導致的信息征集難，公開范圍窄的現象。

2.加大宣傳力度。通過金膠州，政務網及印發宣傳材料等方式營造誠信建設的良好氛圍，要定期組織市內各行業機構代表開展誠信工作總結大會，積極聆聽各方意見，不斷完善我市征信工作，打造適合我市發展特色的征信體系。要適當安排專項資金，可通過“誠信標兵”、“守信單位“等榮譽及獎勵辦法的實施引導全市范圍共同開展誠信活動，營造良好的信用環境。

3.構筑信息平臺。將市內各機構納入征信考核體系，以信用信息的記錄，整合和應用為重點，在市內幾家代表性金融機構及企業采取試點，通過征信體系的具體要求，制定切合實際的量化考核辦法進行考核。政府可適當擴大預算，安排部分資金，通過購買設立服務終端查詢機，誠信信息服務窗口等途徑建立信息數據庫等信息公開平臺，征信范圍涵蓋要廣，上級監管部門要不定時進行敦促抽查，完善相關信用登記及數據信息的更新，并對公眾及需求者提供便捷查詢，切實讓信息平臺真正成為社會信用的“反映器”。

二、推動社會信用體系建設，各家企業要“做”

意味著企業自身軟實力提升，更關乎全市信用體系建設成功與否。近期，我市出臺了《膠州市中小企業信用體系建設工作方案》文件，并在青島轄區率先啟動了“膠州市中小企業信用體系試驗區”的開展，這幾項重要舉措為我市中小企業信用建設指明方向和行動目標，各家企業應當依照工作方案具體要求，立足自身實際情況，認真推進本單位征信工作的開展。

1.立足實際，加強學習。市內各家機構企業，要在本單位內開展行之有效的誠信學習和培訓，不斷學習上級部門出版出臺的關于征信工作開展的書籍文件，通過召開座談會，交流會，撰寫總結等多種活動形式，將誠信理念作為本單位的經營準則，形成濃厚的外部氛圍，提高全體員工的誠信意識。

2.提升認識，加強配備。要增強誠信體系建設及信息數據采集處理，要在人力物力上加強支持，成立誠信工作小組，由分管部門組成工作組成員，主要領導負總責。對于工作分工要明確，任務布臵要細化，確保征信工作各項任務都有人負責實施。各單位也需要結合自身情況適當擴大預算額度，撥出部分資金，積極爭取申領政府的專項表彰資金，讓信用體系建設有可靠的人力物力和財力保障。

自上而下的總結交流會，從一把手到一般職員都可以發表個人對于誠信工作開展的工作認識，統籌各方意見發揮自身優勢，形成具有自己特色的誠信體系。

群眾是社會主體，重拾誠信，每個人都責無旁貸。作為社會群眾，不能認為誠信工作的開展與己無關，應當樹立一種“主人翁”意識，發揮自身積極性和主動性，充分融入社會誠信體系工作的開展建設當中。可以將誠信要求融入到自己的日常工作生活當中，規范自己的工作生活方式、向單位上層或政府部門提供合理化建議對策、參與社區開展的誠信活動、撰文寫稿等多種途徑來發揮自身能動性，為社會誠信體系建設積極出謀獻策。通過全市民眾的集思廣益，推動我市信用體系建設愈加完善。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇四

內部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內部控制建設過程中，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價，及時發現單位現有內部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環節，進一步明確單位內部控制的基本要求和重點內容，通過“以評促建”方式，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。

(一)全面性。內部控制基礎性評價應貫穿單位各個層級，對單位層面和業務層面各類經濟業務活動做到全覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。

(二)重要性。內部控制基礎性評價應在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

(三)堅持問題導向。內部控制基礎性評價應針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)適應性。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業務性質、業務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其內外部環境相適應，采用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。

(一)組織動員。各區市、各部門(單位)應于20xx年8月底前，全面啟動單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位，積極開展內部控制基礎性評價工作。

(二)開展評價。各單位應于20xx年9月30日前，按照《指導意見》要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件1和附件2)，組織開展內部控制基礎性評價工作。

在行政事業單位內部控制基礎性評價指標體系基礎上，各單位可根據自身性質及業務特點，在評價過程中增加其他與單位內部控制目標相關的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容，作為特別說明項在《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》(參考格式見附件3)中單獨說明。

(三)評價報告及其使用。各單位內部控制基礎性評價工作結束后，應形成評價報告(包括評價得分、扣分情況、特別說明項及對策措施等)，并及時向單位主要負責人匯報，明確下一步推進內部控制建設的重點和方向。同時，各單位要注重加強橫向對比交流，學習借鑒其他單位好的經驗做法，發現本單位內部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。

各區市要加強對單位內部控制基礎性評價工作的統籌規劃和督促指導，通過對所轄單位內部控制基礎性評價得分進行比較，督導評價得分較低的單位，有針對性地改進工作，全面推進內部控制的建立與實施。

(四)總結經驗。各區市應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送本區內部控制基礎性評價工作總結報告。各市直部門(含下屬單位)應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送總結報告及基礎性評價報告(參考格式見附件3)。總結報告主要包括本地區(部門)、單位開展內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。

(一)強化組織領導。各區市、各部門(單位)要切實加強對本地區(部門)單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面高效完成內部控制基礎性評價工作，通過“以評促建”方式推動本地區(部門)單位內部控制水平的整體提升。

(二)加強監督檢查。各單位應按照本通知規定的格式和要求，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。各區市、各部門應加強對本地區、本部門(單位)內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的`監督檢查，對評價工作中遇到的問題和困難，積極協調解決，并及時總結實施工作經驗。對工作進度遲緩、改進措施不到位的，督促其調整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的，一經查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇五

（一）

第一章 總 則

第一條 為了加強和規范企業內部控制，提高企業經營管理水*和風險防范能力，促進企業可持續發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，依據《^v^公司法》、《^v^證券法》、《^v^會計法》和其他有關法律法規、制定本規范。

第二條 本規范適用于^v^境內設立的大中型企業。

小企業和其他單位可以參照本規范建立與實施內部控制。

大中型企業和小企業的劃分標準根據國家有關規定執行。

第三條 本規范所稱內部控制，是由企業董事會、證監會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程。

內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發發展戰略。

第四條 企業建立與實施內部控制，應當遵循下列原則：

（一） 全面性原則。

內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及所屬單位的各種業務和事項。

（二） 重要性原則。

內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務和高風險領域。

（三） 制?性原則。

內部控制應當在治理機構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

（四） 適應性原則。

內部控制應當與企業經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水*等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

（五） 成本效益原則。

內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

第五條 企業建立與實施有效的內部控制，應當包括下列要素：

（一） 內部環境。

內部環境是企業實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置與權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。

（二） 風險評估。

風險評估是企業及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標風險，合理確定風險應對策略。

（三） 控制活動。

控制活動是企業根據風險評估結果、采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

（四） 信息與溝通。

信息與溝通是企業及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。

（五） 內部監督。

內部監督是企業對內部控制建立實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

第六條 企業應當根據有關法律法規、本規范及其配套方法，制定本企業內部控制制度并組織實施。

第七條 企業應當運用信息技術加強內部控制，建立與經營管理相適應的信息系統，促進內部控制流程與信息系統的有機結合，實現對業務和事項的自動控制，減少或消除認為操縱因素。

第八條 企業應當根建立內部控制實施的激勵約束機制，將各責任單位和全體員工實施內部控制的情況納入績效考評體系，促進內部控制的有效實施。

第九條 *有關部門可以根據法律法規、本規范及其配套辦法，明確貫徹實施本規范的具體要求，對企業建立與實施內部控制的情況進行監督檢查。

第十條 接受企業委托從事內部控制審計的會計師事務所，應當根據本規范及其配套辦法和相關執業準則，對企業內部控制的有效性進行審計，出具審計報告。

會計師事務所及其簽字的從業人員應當發表的內部控制審計意見負責。

為企業內部控制提供咨詢的會計師事務所，不得同時為同一企業提供內部控制審計服務。

第二章內部環境

第十一條 企業應當根據國家有關法律法規和企業章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制?機制。

股東（大）會享有法律法規和企業章程規定的合法權利，依法行使企業經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會對股東（大）會負責，依法行使企業的經營決策權。

監事會對股東（大）會負責，監督企業董事、經理和其他高級管理人員依法履行職責。

經理層負責組織實施股東（大）會、董事會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。

第十二條 董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督、經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。

企業應當成立專門機構或者指定適當的機構具體負責組織協調內部控制的建立實施及日常工作。

第十三條 企業應當在董事會下設立審計委員會，審計委員會負責審查企業內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其相關事宜等。

審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業操守和專業勝任能力。

第十四條 企業應當結合業務特點和內部控制要求設置內部機構，明確職責權限，將權利與責任落實到各責任單位。

企業應當通過編制內部管理手冊，使全體員工掌握內部機構設置、崗位職責、業務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。

第十五條 企業應當加強內部審計工作，保證內部審計機構設置，人員配備和工作的獨立性。

內部審計機構應當結合內部審計監督，對內部控制的有效性進行監督檢查，內部審計機構對監督檢查中發現的內部控制缺陷，應當按照企業內部審計工作程序進行報告；對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告。

第十六條企業應當指定和實施有利于企業可持續發展的人力資源政策。

人力資源政策應當包括下列內容：

（一）員工的聘用、培訓、辭退與辭職。

（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲。

（三）關鍵崗位員工的強制休假和定期崗位輪換制度。

（四）掌握國家秘密或重要商業秘密的員工離崗的限制性規定。

（五）有關人力資源的其他政策。

第十七條 企業應當將職業道德素養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。

第十八條 企業應當加強文化建設，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業，開拓創新的團隊協作精神，樹立現代管理理念，強化風險意識。

董事、監事、經理及其他高級管理人員應當在企業文化建設中發揮主導作用。

企業員工應當遵守員工行為守則。

認真履行崗位職責。

第十九條 企業應當加強法制教育，增強董事、監事、經理及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。

第三章風險評估

第二十條 企業應當根據社定的控制目標，全面系統持續地收集相關信息，結合實際情況，及時進行風險評估。

第二十一條 企業開展風險評估，應當準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。

風險承受度是企業能夠承擔的風險限度，包括整體風險承受能力和業務層面的可接受風險水*。

第二十二條 企業識別內部風險，應當關注下列因素：

（一） 董事、監事、經理及其他高級管理人員的職業操守、員工專業勝任能力等人力資源因素。

（二） 組織機構、經營方式、資產管理、業務流程等管理因素。

（三） 研究開發、技術投入、信息技術運用等自主創新因素。

（四） 財務狀況、經營成果、現金流量等財務因素。

（五） 其他有關內部風險因素。

第二十三條 企業識別外部風險，應當關注下列因素：

（一） 經濟形式、產業政策、融資環境、市場競爭、資源供給等經濟因素。

（二） 法律法規、監督要求等法律因素。

（三） 安全穩定、文化傳統、社會信用、教育水*、消費者行為等社會因素。

（四） 技術進步、工藝改進等科學技術因素。

（五） 自然災害、環境狀況等自然環境因素。

（六） 其他有關外部風險因素。

第二十四條 企業應當采用定性與定量相結合的方法，按照風險發生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進行分析和排序，確定關注重點和優先控制的風險。

第二十五條 企業應當根據風險分析的結果，結合風險承受度，權?風險與收益，確定風險應對策略。

企業應當合理分析、準確掌握董事、經理及其他高級管理人員、關鍵崗位員工的風險偏好，財務適當的控制措施，避免因個人風險偏好給企業經營帶來重大損失。

第二十六條 企業應當綜合運用風險規避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應對策略，實現對風險的有效控制。

風險規避是企業對超出風險承受度的風險，通過放棄或者停止與該風險相關的業務活動以避免和減輕損失的策略。

風險降低是企業在權?成本效益之后，準備財務適當的控制措施降低風險或者減輕損失，將風險控制在風險承受度之內的策略。

風險承受是企業對風險承受度之內的風險，在權?成本效益之后，不準備采取控制措施降低風險或者減輕損失的策略。

第二十七條 企業應當結合不同發展階段和業務拓展情況。

持續收集與風險變化相關的信息，進行風險識別和風險分析，及時調整風險應對策略。

第四章控制活動

第二十八條 企業應當結合風險評估結果，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發現性控制相結合的方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評制等。

第二十九條 不相容職務分離控制要求企業全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

企業應當編制常規授權的權限指引，規范特別授權范圍、權限、程序和責任，嚴格控制特別授權。

常規授權是指企業在日常經營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權。

特別授權是指企業在特殊情況、特定條件下進行的授權。

企業各級管理人員應當在授權范圍內行使職權和承擔責任。

企業對于重大的業務和事項，應當實行集體決策審批或者聯簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。

第三十一條 會計系統控制要求企業嚴格執行國家同意的會計準則制度，加強會計基礎工作，明確會計憑證、會計帳簿和財務會計報告的處理程序，保證會計資料的真實完整。

企業應當依法設置會計機構，配備會計從業人員、從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書，會計機構負責人應當具備會計師以上專業技術職務資格。

大中型企業應當設計總會計師，設置總會計師的企業，不得設置與其職權重疊的副職。

第三十二條財產保護控制要求企業建立財產日常管理制度和定期清查制度，財務財產記錄、實物保管、定期盤點、帳實核對等措施，確保財產安全。

企業應當嚴格限制未經授權的人員接觸和處置財產。

第三十三條 預算控制要求企業實施全面預算管理制度，明確各責任單位在預算管理中的職責權限，規范預算的編制、審定、下達和執行程序，強化預算約束。

第三十四條運營分析控制要求企業建立運營情況分析制度、經理層應當綜合運用生產、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發現存在的問題，及時查明原因并加以改進。

第三十五條績效考評控制要求企業建立和實施績效考評制度。

第三十六條 企業應當根據內部控制目標，結合風險應對策略，綜合運用控制措施，對各種業務和事項實施有效控制。

第三十七條 企業應當建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制，明確風險預警標準，對可能發生的重大風險或突發時間，制定應急預案、明確責任人員、規范處置程序，確保突發事件得到及時妥善處理。

第五章信息與溝通

第三十八條 企業應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。

第三十九條 企業應當對收集的各種內部信息和外部信息進行合理篩選、核對、整合，提高信息的有用性。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇六

以黨的十八大會議精神、十八屆四中全會精神和^v^理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照我縣防震減災工作會議的部署，圍繞黨委政府的中心工作，堅持預防為主，防御與救助相結合的防震減災方針，以最大限度地減輕地震災害損失為宗旨，以健全完善地震應急救援體系為突破口，整體推進全鎮防震減災事業發展。

1、進一步加大震災預防力度

依法加大對一般工程、重大工程和可能發生重大次生災害工程的.抗震設防要求監管力度。經常性開展城鄉民居工程抗震設防要求專項檢查，保證地震安全制度的全面落實。

2、進一步提升科普宣傳水平

組織做好防震減災知識的宣傳教育，要充分抓住“科普宣傳月、國家防災減災日、國際減災日、法制宣傳日”等重要節點，廣泛開展《防震減災法》和防震減災科普知識“進機關、進學校、進社區、進企業、進農村”宣傳教育活動。鞏固、完善科譜示范村創建成果，落實長效管理機制，要大力開展創建地震安全示范社區，并積極探索創建活動的新路子。

3、進一步提高監測預報能力

4、進一步提高應急救援水平

依法指導學校、醫院、企業、村、社區等單位做好地震應急預案編制擴面或修訂工作。對重點單位要加強地震應急知識培訓和演練，定期開展地震應急工作監督。抓好應急救援隊伍和志愿者隊伍建設，不斷提高處置地震災害能力。

5、搞好自身建設，不斷適應防震減災工作新要求

按照科學發展觀要求，加強政治理論和業務知識的學習，不斷提高防震減災系統干部職工的綜合素質，強化責任追究和責任考核，努力打造一支政治堅定、業務過硬、廉潔高效、辦事公正、服務優秀的高素質干部隊伍。認真執行好防震減災聯席會議制度，加強成員單位溝通與聯系，形成全社會齊抓共管防震減災工作的良好局面。

誠信體系建設工作計劃 誠信體系建設工作報告篇七

如何完善企業內部控制制度建設

對企業實施內部控制是提升企業的運行效率，促進企業合法經營，保障會計信息真實可靠，從而企業實現各種戰略目標的一種活動，也是現代企業制度中的一個根本性要求，還是企業各項具體管理工作之基礎，更是提升企業管理水平與防范相關風險的有效機制。從內部控制制度的產生與發展過程來判斷，內部控制和會計之間具有十分密切的關系。企業內部控制的開端就是借助于會計控制來實施的。

從企業生產經營的實踐來看，會計內部控制在企業內控體系中的中心地位并沒有什么改變，企業內部控制也主要是圍繞會計內部控制而實施的，其目的就是為了確保企業資產之安全與會計信息之真實準確。因此，將內部會計控制作為企業內控體系的重要內容，是防范企業內部控制出現問題，保障會計信息真實有效所一定要落實到位的重要制度。

一、完善企業內部控制制度建設的必要性

現代企業的內部控制制度范圍十分廣泛，其作用已經遠遠不止進行防弊和糾錯，較為完善的內部控制制度至少能夠發揮四個方面的作用：其一是能保障企業財產物資的安全與完整。內部控制制度對于企業財產物資保管及使用能夠運用多種控制手段以防止和減少財產物資遭到損壞，從而杜絕浪費、挪用及不合理利用等各類問題之發生：其二是能提升企業會計資料的準確性與可靠性。

。國家所制定的各類財政紀律與法規均要求企業自身的內部控制制度予以落實，企業應通過內部控制制度來加以自我約束，并切實遵守國家的財經法規：其四是能保障企業能夠進行高效經營。內部控制制度能合理地對本企業內部的各職能機構與人員開展分工、控制與協調，促使企業內部機構與人員能夠履行好職責，明確自身目標，保障企業的生產經營活動能夠有序而高效地開展。

二、完善企業內部控制制度建設的原則

現代企業在設置其內部會計控制制度的框架時，一定要遵循與依據客觀規律，也就是內部控制的主要原則。企業在完善內部會計控制制度時，應當遵循的原則主要有：其一是合法性原則，也就是各企業在制定內部控制制度時應嚴格實施法律法規國家統一的財務管理規定。

其二是適應性原則，也就是各企業所制定的內部控制制度要體現出自身在生產經營以及業務管理上的特點與要求。

三是規范性原則，也就是各企業所制定的內部控制制度要全面而規范地反映出本企業的會計工作，應當符合與體現出會計的重要原理與方法，并能規范性地做好會計事務的各方面的工作，并做到不顧此失彼。

四是科學性原則，也就是在制定本企業內部控制制度時一定要做到科學而合理，從而讓所制定出來的內部控制制度都能易于操作執行。

同時，一定要有利于控制與檢查，從而完善控制制度的執行手段與途徑。

三、當前企業內部控制中存在的不足

1.內部控制建設不夠完整與科學