自查報告可以幫助我們發現自己的潛力和機會，通過改進和調整來提高自身的表現。以下是一些精選的自查報告范文，希望能為大家提供一些有用的參考和借鑒。

部隊自查報告

根據《關于加強中小學常規管理的意見》和義務教育管理條例的要求，各中小學需按照要求開齊開足好各級各類課程，不得設置或變相設置重點班和非重點班。對照上級教育主管部門的要求，我校成立了由校長、科組長、教師代表專門督查小組自查，自糾工作。對我校的課程表、班級編班情況、學校的各類管理制度、教師的教學行為進行了全面的檢查。現將檢查情況匯報如下：

1、學校有明確的辦學宗旨和育人目標，能依法治校，依法治教。學校的師德校風建設良好。

2、注重學生的德育教育，營造良好的育人環境。

1、能建立學生家庭作業審查和檢查制度。作業量不得超出有關規定。

2、建立考試管理制度。學校規定除教育行政部門的批準考試、競賽及學校自行組織的'期中期末檢測以外，學校不得參加任何額外的統一考試、競賽，不得組織周考、月考，以及考試和成績排名行為。

3、不準舉行入學考試活動。所有學生入學需按義務教育要求，不分重點班和非重點班。做到公平的對待每一個師生，尊重師生的人格尊嚴。

4、能嚴格執行和落實學生的作息、自習、體育課程，音樂、第二課堂活動安排，保證學生有充分的體育鍛煉時間（每天不少于1小時）。節假日無組織學生到校上課和補課現象。

我校能堅持每月組織一次師德學習培訓活動，讓教師職業道德意識不斷強化，做到為人師表，尊重家長，理解學生成長需求。我校從創辦以來，能遵守義務教育的相關法律法規要求，履行教育教學的職責，在開展教育教學的工作中，能維護學生的合法權益，能倡導素質教育，遵循學生身心發展規律，堅持以“誠信教育，以質量為本，辦人民滿意的教育”的辦學宗旨為導向。

經自查，目前無發現存在違法教育行為和挫傷學生心理的現象。

采購自查報告

xxx衛生局：

根據東興區衛生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫院立即組織相關科室對藥品陽光采購執行情況進行自查，現將自查報告匯報如下：

我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網上藥品采購總數為：139863元，采購上網藥品占比例100%，藥品收入占醫療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的基層醫療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規定的8%的規定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，上報數據真實；實事求是，藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生產陽光采購積分表。

根據《四川省醫療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉衛生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。

醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要即時在上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據投票原則選擇待采購的藥品。

采購自查報告

組織實施了自查、互評等工作。現將我室近期采購執行自查自糾情況匯報如下：

20xx年1月至20xx年12月，我室各項采購預算(計劃)共計12元，實際采購金額131320.11元，其中：20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

(一)組織學習和廣泛宣傳，營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業賄賂領導小組印發的《關于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監察廳云南省審計廳轉發財政部監察部審計署國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，使全體工作人員認識到商業賄賂的危害性和黨中治理政府采購領域商業賄賂的意義，進一步增強了自覺抵制商業賄賂和廉潔自律的意識。

(二)堅持原則，嚴肅對待，著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認真對待，不走過場，認真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關文件和領導講話精神，聯系思想實際，檢查并糾正職工在思想認識上的偏差，查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業道德等方面存在的不足，從辦公室現行內部管理制度、運行機制和監督制約機制上進行自查自糾，重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內部自查，摸清不正當交易行為等情況，以確定其是否存在商業賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細致的調查研究，制定相應的整改措施，認真抓好整改。

(三)加強制約監督，嚴格操作程序高標準，嚴要求，做到三個堅持，四個公開是做好統一采購工作，規范統一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持統一采購項目必須按規定程序報批，要求必須落實統一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統一采購工作有利害關系的人員不得進入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

在國家和上級政府采購法規尚不完善的情況下，辦公室制定的各項規章制度、實施辦法在統一采購具體執行中存在不完善不全面的問題，有時出現無章可循的情況。同時，現行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。

(一)進一步組織好學習教育活動組織相關人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規，運用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業賄賂是交易“潛規則”、發展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念，提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

和征求到的意見，認真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發現的問題、監管中存在的薄弱環節和漏洞，進一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點，落實整改責任，切實加以整改。

(三)繼續完善辦公室采購管理制度在調研、自查自糾的基礎上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現形式和薄弱環節，建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監督管理和操作機構職責，避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執行管理，確保按照政策制度規定進行統一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發生。

預防腐敗是一項系統工程，在今后的工作中，我室將在xx縣人民政府的統一領導下，精心組織，扎實開展，確保專項治理工作不走過場，整改措施落到實處。通過專項治理，使統一采購當事各方認識普遍提高，商業賄賂行為得到有效遏制。

采購自查報告

市財政局：

宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場地260平方米（間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2月搬遷至現址），工作人員7人（間，聘用和調入5人，調出2人）。3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：

采購中心克服人員少、業務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。

開標次數多。，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息發布134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。

采購金額有所增加。，采購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中采購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。

采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。

重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。

1、政府采購規范運作情況。（20分）。

執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）。

采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規執行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環節的規章和辦法，規范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。

嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。

采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）。

采購中心依據市政府辦公室印發的《政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。，采購中心執行采購范圍有所擴大。

為了繼續保持政府采購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。

嚴格執行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數報列不詳，及時與采購單位聯系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上發布公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。

2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）。

采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設強化完善內部管理制度按照相互監督、相互制約、相互分離的原則強化部門設置并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式公開服務承諾公開采購制度、程序等自覺接受社會監督構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。

內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多的。

根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。

根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業務工作進一步程序化、規范化，招標采購業務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。

采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）。

政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）。

嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時。

政府采購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）。

招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰，同時還完善了以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府采購業務經費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，元及以上報帳均有一套嚴格的簽審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開標次數、節約金額等已經基本達到上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類采購數據進行統計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數據。

此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；采購信息發布及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規范。

4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）。

及時向采購人提供服務，在規定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）。

針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。

為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。

采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。

采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）。

作為政府采購業務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開展了“宜賓市1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）。

為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了采購中心的工作動態和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從年底起，采購中心在網上已經發布公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）。

目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。

7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）。

在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。

實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。

1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）。

2、招標公告發布率100%，中標公告發布率100%。（自查得分各5分）。

3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）。

4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）。

5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）。

6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）。

7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，采購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）。

8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）。

9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）。

10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）。

由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。

（二）政府采購計劃過于分散，采購次數過多。

采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。

（三）專家數量不足，素質、水平有待提高。

隨著政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專家的數量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。

（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強。

三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發展。

（五）政府采購市場不健全。

由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。

采購中心下步打算：

下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。

（三）嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。

（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。

幾點建議：

（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系。

加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統籌協調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。

建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規范采購單位的政府采購行為，進一步規范我市的政府采購工作。

（二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制。

建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。

（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監督機制。

實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。

（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系。

強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。

（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度。

通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府采購的作用。

（六）開拓創新，不斷提高采購效率。

一是完善定點采購和探索實行協議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。

（七）盡快完善專家庫，加強對專家的培訓。

一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》。

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》。

采購自查報告

我院自今年以來，高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按《關于高值醫用耗材網上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關于人做做好醫用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進行合理采購使用，尤其是8月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對高值耗材網上陽光采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現工作情況自查匯報如下：

由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室，有副主任醫師3名，主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫用耗材網上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫用耗材進行了編碼對照。

1、采購環節執行不力：

由于我院骨科大部分手術以急診手術為主，無法嚴格執行采購流程，大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進行采購監督。

2、驗收環節難以履行：

主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收，后者則難以驗收。

3、使用環節監管困難：

管理部門很難對使用環節進行直接監管，很大程度上依賴于專科部門的配合。

4、追溯機制有待完善

追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。

2、驗收管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗收由相應管理部門完成，核對產品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產品外觀是否完整無損、無污染、產品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術室共同完成，經銷商將產品直接送到手術室，由手術醫師及手術室相關人員進行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術醫師及手術室相關人員共同簽字確認。

3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領申請，科室負責人簽字，管理部門提取請領申請進行發放確認。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產品經手術醫師及手術室相關人員驗收合格后，由供應商根據手術過程中的實際情況開具發票和耗材使用清單、供應商、手術醫師及手術室相關人員核對無誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術室一份保存備用，供應商、發票一起送到管理部門辦理入出庫手續。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術室進行計費，同時完成出庫流程，另一份留存備查。

4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產品名稱、規格型號、醫療器械產品注冊證號、生產許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術日期、手術醫師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入醫院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統計分析提供了翔實的數據基礎，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫院的權益。

采購自查報告

xx年3月份，我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和xx縣政府采購中心，標志著政府采購采管分離工作的全面啟動。通過這些年來的政府采購工作實踐，我們充分認識到，推行政府采購制度，是合理配置政府資源，規范財政支出管理，節約財政開支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規則，建立健全政府采購制度，嚴格政府采購程序，提高規范運作水平，強化基礎管理，才能促進政府采購工作沿著健康的道路發展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環節和重要工作。

（一）、從建立政府采購制度入手，夯實政府采購基礎

俗話說：“沒有規矩，不成方圓”，推行政府采購制度，規范政府采購行為，必須從建立健全政府采購規章制度入于，抓實抓好。我縣政府采購管理制度從無到有，逐步健全。先后制定下發了《xx縣行政機關、事業單位實行政府采購實施辦法》以及《xx縣行政機關、事業單位專項設備政府采購暫行辦法》、《xx縣行政機關、事業單位車輛保險賠償管理暫行辦法》、《xx縣政府采購供應商資格管理辦法》、《xx縣政府采購聘任專家技術人員管理暫行辦法》和《xx縣政府采購財政部門內部運行程序》等，確立了財政部門作為政府采購監督管理機關，政事職能分開，監督管理主體與采購實體相分離的管理體制。通過建章立制，規范了政府采購活動，發揮了財政部門監督管理政府采購工作的職能，使政府采購制度得以順利實施。

（二）、加強機構建設，提高采購人員自身素質

政府采購工作是一項全新的系統工程，是新生事物。政府采購的出現，已經引起了權利、利益格局的調整。涉及面廣，工作量大，政策性強。經常接觸到新的科學知識，處在市場經濟的前沿，這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專業知識，具備相應的專業技能，同時要具備較高思想道德水準，嚴格的組織紀律性和較強的法制觀念。政府采購辦成立后，管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強，邊學習，邊探索，邊實踐，邊總結，邊完善，認真系統學習了財政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來購招投標管理暫行辦法》、《合同法》、《xx省政府采購管理規定》、《xx省政府采購預算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項法律、法規及《政府采購理論與實務》。并特別注重學習和收集有關報刊上關于政府采購問題的知識和經驗，以豐富政府采購知識，開拓工作視野，指導工作實踐。經過學習、探索和實踐，積累了工作經驗，提高了工作能力，為我縣政府來購工作的開展奠定了基礎。同時，為規范政府采購活動，履行財政部門監督管理職責，本著政事分開的原則，于去年3月份成立政府采購管理科，進一步強化了政府采購運行機制和監督管理機制。

（三）、加強制約監督，嚴格操作程序

高標準，嚴要求，做到四個堅持，八個不準，八個公開是做好政府采購工作，規范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持政府采購項目必須按規定程序報批立項，要求必須落實政府采購預算資金；二是按《政府采購管理辦法》規定的條件，對采購方式的確定堅持集體研究討論；三是對競爭性談判和公開、邀請招標項目堅持實行專家評審制度，并以隨機抽取的方式在開標前確定；四是堅持回避制度，與政府采購工作人員有利害關系的人員不得進入評委。八個不準就是要求政府采購工作人員不準透露潛在投標人數量、名稱和其它應當保密的事宜；不準向投標人透露聯系方式（包括住所）：不準開啟投標人的投標文件；不準私下接觸投標人；不準接受投標人的任何饋贈；不準參加投標人的宴請和娛樂活動；不準降低資格審查條件；不準改變、變更評審結論。在具體管理過程中，要堅持信息公開；資審標準公開；招、開標程序公開；項目技術要求公開；合同條款公開；評標標準、方法公開；招標結果公開；通過幾年來的實踐，我們在政府采購工作中，基本上做到了從接到政府采購項目申請書、制定政府采購計劃、編制招標文件、發布信息公告、聯系供應商、資格審查，再到投標、接標、開標、評標、定標，簽訂政府采購合同、項目驗收、項目資金申請撥付、項目決算等，都按規定的程序運行。保證了政府采購工作的公開、公正、公平、透明和規范。

（四）、加強事前論證分析，合理選擇采購方式

合理的采購方式對政府采購的成功至關重要。在實際工作中，政府采購項目單位提出的采購項目錯綜復雜，包羅萬象，這就給政府采購管理機構和采購業務代理機構提出了一個新的課題。如何確定政用采購方式？為核準合理的政府采購方式，我們對每一個采購項目都要進行認真的調查和分析，根據各采購項目的不同特點和各項目單位需求的特殊性進行分類匯總，合理劃分和確定標的項目，并依據確定采購方式的有關政策要求，核準恰當的采購方式。總之，我們既要按照政府采購管理辦法核準采購方式，又要堅持原則性與靈活性相結合，滿足預算單位需求與實現政府采購國標相統一，正確處理好財政部門與各預算單位及供應商之間的工作關系。

（五）、加大宣傳力度，強化服務意識，擴大政府采購影響

政府采購作為一項全新的業務，一方面社會各界對其認識還不到位，另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此；加大政府采購宣傳、擴大政府采購影響就顯得至關重要。我們采取邊運作、邊總結、邊宣傳的辦法，將其做法和取得的成效，各項制度通過各種媒體，采取各種方式進行了大力宣傳。在采購工作中，除要求在指定媒體發布公告和信息外，我們把每一次招標，每一次采購活動都做為一次良好的宣傳契機，如邀請人大、政協、紀委、審計等各有關部門和預算單位及局各科室參加評標會議等。每次采購都力求做到公開、公平、公正。通過一系列的宣傳工作，擴大了政府采購的影響，使各有關單位由被動執行政府采購制度，到積極主動的參與政府采購。與此同時，我們堅持牢固樹立“服務第一”的意識，努力依靠扎實有效、嚴格自律、熱情規范的工作作風開展工作。如：編制下達政府采購計劃，我們在接到政府采購項目后，都要立即查找相關資料或邀請有關專家和技術人員咨詢相關產品的性能、主要技術經濟參數、論證和選擇采購方式，并將情況及時反饋給用戶，供他們參考和選擇。對用戶提出的要求，請有關人員論證和測評，并向用戶提出修改建議。這樣做，雖然增加了管理的工作量，但為采購工作的順利進行和提高采購質量打下了良好基礎，同時也擴大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務質量，周到的服務，逐漸得到杜會的認可，才能贏得社會各界對政府采購工作的理解和支持，才能較好地打開政府采購工作的新局面。

部隊自查報告

根據上級工作要求，對照《中國共產黨發展黨員工作細則》，為進一步規范發展黨員工作，確保發展黨員質量，金湖社區黨總支對成立三年以來全社區各支部發展黨員工作進行了認真的自查。現將自查情況報告如下：

金湖社區黨總支成立于20xx年3月份，下屬4個黨支部，目前共有黨員64名(包括一名預備黨員)。其中第一黨支部12名，第二黨支部20名，第三黨支部14名，服務中心黨支部18名;男性黨員42名，占黨員總數的65.6%;女性黨員22名，占黨員總數的34.4%;大專以上學歷黨員26名，占黨員總數的40.6%;35歲以下青年黨員30名，占黨員總數的46.8%。

發展黨員工作是黨建工作的重要組成部分，只有不斷吸收新鮮血液，才能保持黨組織的生機活力，才能使我們黨興旺發達，后繼有人。三年來，金湖社區黨總支在區委組織部和街道黨工委的領導下，認真貫徹執行《中國共產黨發展黨員工作細則》，嚴格遵循發展黨員“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”的方針，按照控制問題、優化結構、提高質量、發揮作用的總要求，扎實做好發展黨員工作，取得了明顯的成效。三年來，共發展黨員6名，其中35歲以下黨員4名,女黨員3名，大專以上學歷黨員3名，較好的改善了以往社區黨組織黨員結構失衡的問題。隨著黨員隊伍不斷壯大，黨員素質穩步提高，黨員結構有所改善，有力地促進了社區的建設和各項事業的發展。

(一)注重在年輕人中發展黨員。由于長期形成的農村黨員老齡化問題，社區各支部特別注重在年輕人中發展黨員，對于優秀的青年知識分子，一線工作人員，總是找其交心談心，關心他們的生活，關心他們的成長，讓他們感受到黨組織的.溫暖，從思想上動員他們入黨，保證其入黨動機的純潔。

(二)嚴把黨員入口關。為了保證黨員的質量，就必須嚴把黨員入口關，讓有思想覺悟的人入黨，讓真正想入黨的人入黨，而不是追求所謂的數量。一是了解其入黨動機，看其純不純;二了解其為人，看其真不真;三是觀其行為，看其實不實。

(三)嚴格規范黨員發展程序。黨員的發展程序是xx所規定的，現在有部分群眾想走捷徑，提前申請日期而提前入黨，或者黨員大會上討論不規范。這些，都是我們重點把握。同時，對于不懂的支部書記進行一對一指導，確保程序規范合法。

近年來，金湖社區黨總支認真抓好發展黨員工作，取得了明顯的成效，但也存在一些不足，如：對黨務工作的個別規定要求理解不是很透徹，發展材料整理不夠完善等，今后，我們將努力克服工作中存在的缺點和不足，進一步規范工作程序，切實抓好發展黨員工作：

一要進一步加強發展黨員工作的組織領導，確保發展黨員各項工作落到實處，把更多的優秀人才吸引到黨內來。

二要進一步健全完善發展黨員工作機制，不斷規范發展黨員工作程序，確保發展黨員工作逐步制度化、規范化。

三要進一步加強黨務工作者的培訓工作，不斷提高黨務工作者的業務素質，為做好發展黨員工作打下堅實基礎。

采購自查報告

縣政府采購執行情況專項檢查領導小組：

根據財發()14號文《關于開展全縣政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內部政府采購執行情況的自查自糾工作。現將有關情況報告如下：

成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長，抽調辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執行情況專項檢查工作小組。

根據縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經同業會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產。

(1)部門財政預決算情況：財政編制部門預算支出總額1048千元，其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預算撥款535千元；財政編制部門預算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預算撥款624千元。

(2)自查采購情況數據：一是3月報告縣政府經副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業籌資、其支出在收儲企業入帳。

(1)資產采購有預算、有批文，但未通過政府采購專門機構采購；

(2)沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購；

(3)未制定內部政府采購管理制度。

通過這次政府采購執行情況的自查自糾，縣糧局認識到自身存在的問題。在日后資產購置方面堅決執行政府采購有關規定，根據政府采購目錄、年初報預算、經批準、由政府采購辦或公開招投標采購。

采購自查報告

根據成都市衛生局關于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫院立即組織相關部門進行自查，現將自查報告匯報如下：

我院自20xx年1月1日至今，采購上網藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、20xx年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛生專科用藥及腦外科用藥，對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫療機構收入總金額的38.2％遠低于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的二級甲等醫療機構不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細則》規定的二級甲等醫院8％的規定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8％目標；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數據真是，積分每月均在100分以上；在上網采購中，凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院領導親自擔任組長，紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審察醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細如實上報到衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生成陽光采購積分表。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》，我院編制了《成都市九婦醫院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發的各種文件整理存檔。

醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長，專家從醫院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據投票原則選擇待采購的藥品。

通過衛生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報，并在線進行確認，配送企業通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認，標志該次藥品采購確定。

醫院處理投訴流程清晰明確。醫院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設投訴意見本，認真對待每一次投訴和質疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規定嚴肅查處。

采購文件和資料由專人管理，嚴格按照檔案管理制度執行，做到需要文件和資料時隨要隨到。

采購管理自查報告

采購管理的自查報告一為深入貫徹落實黨的十七大精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規章制度，嚴格依法采購。

為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：

采購自查報告

xx市xx局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據市政府的統一部署和要求，結合我局實際情況，針對政府采購執行情況展開了自查自糾，特此報告如下：

（1）制度建設情況，是否建立監控機制；

（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規避政府采購行為；

（3）政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

（4）采購方式選擇和執行情況；

（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

（8）受理質疑案件的答復處理情況；

（9）其他有關情況。

市xx局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

市xx局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監督。

（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識。

高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規現象的長效機制。

一是充分發揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監督機制；

四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能，充分發揮政府集中采購優勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

通過此次政府采購執行情況的自查自糾工作，使市xx局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，使市xx局政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。

采購工作自查報告

（9）其他有關情況。

市局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

市局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監督。

（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識

四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能，充分發揮政府集中采購優勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；

四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

通過此次政府采購執行情況的自查自糾工作，使市局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，使市局政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。

xxx市局

20xx年六月二日

藥品采購自查報告

xx衛生局：

根據東興區衛生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫院立即組織相關科室對藥品陽光采購執行情況進行自查，現將自查報告匯報如下：

我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網上藥品采購總數為：139863元，采購上網藥品占比例100%，藥品收入占醫療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的基層醫療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規定的8%的規定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，上報數據真實；實事求是，藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生產陽光采購積分表。

根據《四川省醫療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉衛生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。

醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要即時在上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據投票原則選擇待采購的藥品。

xx衛生院。

20xx年5月26日。

采購自查報告

政府采購執行自查報告學校政府2為更好地推動學校政府采購工作發展，規范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區財政局《關于開展全區政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查，現將自查情況匯報如下：

提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內控制度，在內控工作領導小組的指導下，由校委會會議研究決定采購事項并監督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規等專題培訓，不斷提高我校財務人員的業務素質和法律意識。

建立內控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善我園政府采購內控機制，加強單位財務管理，繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為。

1.開放供應商準入門檻，對符合采購需要的合格供應商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設置不平等條款。

2.除小額零星采購適用協議供貨、定點采購外，對具有經營資質的供貨方不設置其他資格條件。

3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。

5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。

6.依法及時、有效、完整發布或提供采購項目信息。

7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

通過此次自查工作，使我校進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，下一步我校將進一步完善相關采購制度，嚴格執行財經紀律，使我校采購工作更加規范，力爭做好做實政府采購工作。

物資采購自查報告

為認真貫徹落實《**商業物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監督，全面規范物資采購行為，按照***《關于上報**年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對**年度的物資采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

一、基本情況。

財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額xx80.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規率為xx0%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。

（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計xx0.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過市場綜合考察后確定,程序符合規定。

（五）其他批量在1萬元以上的物品采購xx5筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規程》，形成完整的管理制度體系。

（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。

（2）預算項目審批。按照授權范圍，由經理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。

2、采購結果審批決策程序。采購金額低于xx萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經理批準；采購金額超過xx萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。

（三）過程控制方面。經市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。

（四）監督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監察、審計等部門和社會監督。即，紀檢監察部門按照《***招標采購活動廉政監督工作暫行規定》實施全過程監管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業商業秘密外，招標或比價活動結束后，三天內采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監督，公示內容包括供應商、采購數量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議。

為進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。

實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監察部門要切實加強對采購工作的監督管理，發現問題及時糾正，把好監督關，確保監管到位。

采購招標自查報告

a.按省財政廳所審核的行政事業單位采購計劃，核實采購要求、技術標準及各項條件，按《中華人民共和國招標投標法》、《財政部政府采購管理暫行辦法》及其它相關法規和國際慣例制作標書。

b.邀請監察、公證部門監督整個招標過程。

c.根據采購貨物的特點確定評委組成人員。

d.投標廠商在3家以上。

a.在報紙、電視等媒體上刊登招標通告，同時，可直接向外地商家發招標邀請函。b.投標邀請至開標之前的間隔時間長短取決于采購項目的內容和技術標準要求。

3、投標。

a.標書由專人在規定的投標截止時間以前送達指定地點。

b.繳送投標保證金（按招標要求的固定金額或比例）。

c.投標時，按要求遞交有關證明文件（營業執照副本復印件、產品代理協議等相關證件）。

4、開標與評標。

a.投標單位的法人代表或委托代理人須到開標現場，標書方為有效。

b.對各投標單位的投標報價及一些必要內容進行唱標。

c.評委對各標書進行初審和詳細評定。

d.必要時，評委要求投標廠商前來質疑。

5、中標與簽訂合同。

a.評委簽發評標結果推薦報告書，監察、公證簽字證明，負責領導簽字確認后，發書面中標通知書。

b.中標單位與使用單位簽訂合同，合同一式四份，投標單位、采購單位、政府采購辦公室及中介機構各留一份。

c.投標保證金按要求自動成為履約保證金。

d.退落標單位投標保證金。

6、履約。

a.中標的投標廠商按合同供貨及提供各項售后服務。

b.使用單位驗收貨物，簽發公務用品驗收單。

c.中介機構監督合同履約，并督促及時支付。如違反，將沒收履約保證金。

d.省財政廳按實際中標金額由政府采購專戶直接撥付使用單位。