寫自查報告可以讓我們更加全面地了解自己，在不斷進步的道路上不斷完善自身。下面是一些來自于實際工作和學習的自查報告樣本，希望能給大家提供一些寫作思路和靈感。

采購自查報告

根據成都市衛生局關于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫院立即組織相關部門進行自查，現將自查報告匯報如下：

我院自20xx年1月1日至今，采購上網藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、20xx年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛生專科用藥及腦外科用藥，對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫療機構收入總金額的38.2％遠低于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的二級甲等醫療機構不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細則》規定的二級甲等醫院8％的規定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8％目標；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數據真是，積分每月均在100分以上；在上網采購中，凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院領導親自擔任組長，紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審察醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細如實上報到衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生成陽光采購積分表。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》，我院編制了《成都市九婦醫院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發的各種文件整理存檔。

醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長，專家從醫院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據投票原則選擇待采購的藥品。

通過衛生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報，并在線進行確認，配送企業通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認，標志該次藥品采購確定。

醫院處理投訴流程清晰明確。醫院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設投訴意見本，認真對待每一次投訴和質疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規定嚴肅查處。

采購文件和資料由專人管理，嚴格按照檔案管理制度執行，做到需要文件和資料時隨要隨到。

銀行采購自查報告

第一篇：政府采購自查報告政府采購工作自查報告。

二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財務支出，緩解經費矛盾，規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元，節支率達到4%?；仡櫠陙砦揖终少?，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領導重視，各部門積極配合由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

2014-2014年我局政府采購實際支出916萬元，其中2014年實際支出395萬元，2014年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。

采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規章制度，嚴格依法采購。

為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。

經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學部參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，-共委托代理機構公開招標政府采購元。

三、加強采購監督和管理，促進廉政建設。

建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在政府采購法律框架下，結合醫院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監督和管理，醫院財務、紀檢監察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監督，醫院紀檢監察人員參加院外公開招標采購監督工作，在院內招標采購過程中，紀檢監察、審計工作人員參與開標、評標，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫院資金使用效益和安全，促進醫院廉政建設，建立醫院采購與廉政建設的良性互動機制。

財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規率為100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。

（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過市場綜合考察后確定,程序符合規定。

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規范。（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規程》，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。

為進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監察部門要切實加強對采購工作的監督管理，發現問題及時糾正，把好監督關，確保監管到位。第四篇：企業采購實習報告范文“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”.這是一次理論與實踐相結合的實習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領導和指導老師的幫助下我圓滿的結束了本次實習.就實習體會，我總結了如下幾點:1、心態轉變從只要學習跟得上就可以到實踐與執行達成成果的過目標轉變，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，及時的轉變心態跟上企業的步伐是重中之重。

2、計劃做事.有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然.在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度.4、不以事小而不為.做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好.我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要.以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發現自己還存在一些缺點，如:性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快.在采購部實習的幾個月中，我對學校的。

教學。

也有幾點建議:1、專業過于籠統.學校所設專業太過于“宏觀”，學習的課程沒有針對性，對于采購部，一開始并不是很了解，甚至僅僅膚淺的認為只是對于公司所需物品的購買和置辦。后來，慢慢接觸了解下來，才發現原來采購部擁有一系列規范的體系和流程。采購是個繁瑣又復雜的合作過程，涉及到生產部、市場部、品質部等多個部門的多個環節在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩重，我們又多了一些實踐經驗.在一個競爭激烈，就業困難的環境中，我們先行的這一步已經為我們奠定了一定的基礎，在以后的職業實戰中，我們會打的更響、更漂亮！

同學懷著欣喜的心情來到并進行為期3個半月的好范文實習生活，這次實習讓我們感受到了集團的企業文化。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這次實習我們受益匪淺。以下是我的大學生企業采購實習報告，請瀏覽。

古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。這是一次理論與實踐相結合的實習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領導和指導老師的幫助下我們圓滿的結束了實習。就3個月的實習我總結了如下幾點：

１、心態轉變。學校的生活養尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領導、同事的關系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉變心態會讓我們工作更加順利。

２、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。３、處處留心皆學問。這句話是我剛到采購部報到時經理對我講的第一句話，對這句話經理并沒有給我們多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把以往的采購合同重新進行整理并做了電子版的檔案管理登記，這樣節省了查找檔案的時間。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范文，這個結果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應該學會思考自己應該怎樣去做。留心別人怎么做。４、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我們每個人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質培養的大講堂，正因為這些小事情改變了辦公室的環境。這些小事情值得我去做。事情雖小，可過程至關重要。

以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發現自己還存在一些缺點，如：性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快。

２、學生學習的積極性。在學校里，每天都是學習一些理論的知識，但對于新入學的學生來說是稀里糊涂啊。因為在新生的頭腦中，以為房地產就是蓋房子，在沒有什么其他的概念，針對這樣的問題，我覺得應該組織學生去一些房展會、房地產公司看看，讓他們了解一下自己所學的專業，這樣會大大加強同學們學習的積極性，而不是死死的學習那些理論知識。

３、２－６－２教學模式的認可。在學習期間還有實習的機會，這樣的機會對于２１世紀的大學生來說應該是倍加珍惜。在其它學校是沒有這樣好的機會，在實習期間我們可以學習很多書本上沒有的知識。這是一種創新的教學模式，在就業壓力大的環境中我們同學已經先行了一步。

采購自查報告

xxx衛生局：

根據東興區衛生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫院立即組織相關科室對藥品陽光采購執行情況進行自查，現將自查報告匯報如下：

我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網上藥品采購總數為：139863元，采購上網藥品占比例100%，藥品收入占醫療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的基層醫療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規定的8%的規定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，上報數據真實；實事求是，藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生產陽光采購積分表。

根據《四川省醫療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉衛生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。

醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要即時在上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據投票原則選擇待采購的藥品。

采購自查報告

縣政府采購執行情況專項檢查領導小組：

根據財發()14號文《關于開展全縣政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內部政府采購執行情況的自查自糾工作?，F將有關情況報告如下：

成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長，抽調辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執行情況專項檢查工作小組。

根據縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經同業會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產。

(1)部門財政預決算情況：財政編制部門預算支出總額1048千元，其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預算撥款535千元；財政編制部門預算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預算撥款624千元。

(2)自查采購情況數據：一是3月報告縣政府經副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業籌資、其支出在收儲企業入帳。

(1)資產采購有預算、有批文，但未通過政府采購專門機構采購；

(2)沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購；

(3)未制定內部政府采購管理制度。

通過這次政府采購執行情況的自查自糾，縣糧局認識到自身存在的問題。在日后資產購置方面堅決執行政府采購有關規定，根據政府采購目錄、年初報預算、經批準、由政府采購辦或公開招投標采購。

采購自查報告

我院自今年以來，高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按《關于高值醫用耗材網上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關于人做做好醫用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進行合理采購使用，尤其是8月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對高值耗材網上陽光采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現工作情況自查匯報如下：

由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室，有副主任醫師3名，主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫用耗材網上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫用耗材進行了編碼對照。

1、采購環節執行不力：

由于我院骨科大部分手術以急診手術為主，無法嚴格執行采購流程，大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進行采購監督。

2、驗收環節難以履行：

主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收，后者則難以驗收。

3、使用環節監管困難：

管理部門很難對使用環節進行直接監管，很大程度上依賴于?？撇块T的配合。

4、追溯機制有待完善

追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。

2、驗收管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗收由相應管理部門完成，核對產品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產品外觀是否完整無損、無污染、產品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術室共同完成，經銷商將產品直接送到手術室，由手術醫師及手術室相關人員進行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術醫師及手術室相關人員共同簽字確認。

3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領申請，科室負責人簽字，管理部門提取請領申請進行發放確認?？剖沂褂脮r簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產品經手術醫師及手術室相關人員驗收合格后，由供應商根據手術過程中的實際情況開具發票和耗材使用清單、供應商、手術醫師及手術室相關人員核對無誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術室一份保存備用，供應商、發票一起送到管理部門辦理入出庫手續。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術室進行計費，同時完成出庫流程，另一份留存備查。

4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產品名稱、規格型號、醫療器械產品注冊證號、生產許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術日期、手術醫師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入醫院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統計分析提供了翔實的數據基礎，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫院的權益。

銀行采購自查報告

企業關于采購方面的自查報告應該怎么樣寫呢？要寫自查報告，看看下面吧！

【1】。

為深入貫徹落實黨的精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我校嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，推行政府采購，加強學校內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《關于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、20xx年以來招標采購的基本情況。

1、建設工程。

我校新校區綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。新校區綜合樓工程監理單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

2、材料、設備采購項目。

綜合樓電梯設備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

二、招標采購制度執行情況。

1、強化內部管理，提高招標采購監管水平。

招標采購法律法規知識培訓，增強招標采購執行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學嚴謹的政府采購操作流程。嚴格執行政府采購監管部門要求，規定了政府招標采購各環節的經辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監督，重大項目、重大設備采購活動全部形成會議紀要。

2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度。

正當利益等非法行為。

3、嚴格把握程序，杜絕規避政府采購等違規行為。

我校實施的各項采購活動依據《政府采購法》有關規定進行。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現應公開而未公開現象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關規定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規避政府集中采購等違規行為。

【2】。

為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關規定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進行了自查。現將具體情況報告如下：

一、采購數據統計情況。

截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額萬元，實際采購金額萬元。

二、自查自糾結果。

對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規定和需求，沒有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。

全部政府采購項目依法實施采購，不存在規避政府采購的行。

為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒有違反財經紀律的現象。在政府采購方面沒有出現受質疑的事件。

三、預防問題發生采取的主要措施。

（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制。

1、建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，增強自覺抵制商業賄賂的意識。

2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。

3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。

1、進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規范化水平。

2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。

通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。

采購自查報告

組織實施了自查、互評等工作?，F將我室近期采購執行自查自糾情況匯報如下：

20xx年1月至20xx年12月，我室各項采購預算(計劃)共計12元，實際采購金額131320.11元，其中：20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

(一)組織學習和廣泛宣傳，營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業賄賂領導小組印發的《關于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監察廳云南省審計廳轉發財政部監察部審計署國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》精神，使全體工作人員認識到商業賄賂的危害性和黨中治理政府采購領域商業賄賂的意義，進一步增強了自覺抵制商業賄賂和廉潔自律的意識。

(二)堅持原則，嚴肅對待，著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認真對待，不走過場，認真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關文件和領導講話精神，聯系思想實際，檢查并糾正職工在思想認識上的偏差，查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業道德等方面存在的不足，從辦公室現行內部管理制度、運行機制和監督制約機制上進行自查自糾，重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內部自查，摸清不正當交易行為等情況，以確定其是否存在商業賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細致的調查研究，制定相應的整改措施，認真抓好整改。

(三)加強制約監督，嚴格操作程序高標準，嚴要求，做到三個堅持，四個公開是做好統一采購工作，規范統一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持統一采購項目必須按規定程序報批，要求必須落實統一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統一采購工作有利害關系的人員不得進入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

在國家和上級政府采購法規尚不完善的情況下，辦公室制定的各項規章制度、實施辦法在統一采購具體執行中存在不完善不全面的問題，有時出現無章可循的情況。同時，現行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。

(一)進一步組織好學習教育活動組織相關人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規，運用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業賄賂是交易“潛規則”、發展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念，提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

和征求到的意見，認真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發現的問題、監管中存在的薄弱環節和漏洞，進一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點，落實整改責任，切實加以整改。

(三)繼續完善辦公室采購管理制度在調研、自查自糾的基礎上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現形式和薄弱環節，建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監督管理和操作機構職責，避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執行管理，確保按照政策制度規定進行統一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發生。

預防腐敗是一項系統工程，在今后的工作中，我室將在xx縣人民政府的統一領導下，精心組織，扎實開展，確保專項治理工作不走過場，整改措施落到實處。通過專項治理，使統一采購當事各方認識普遍提高，商業賄賂行為得到有效遏制。

采購自查報告

市財政局：

宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場地260平方米（間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2月搬遷至現址），工作人員7人（間，聘用和調入5人，調出2人）。3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：

采購中心克服人員少、業務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。

開標次數多。，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息發布134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。

采購金額有所增加。，采購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中采購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。

采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。

重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。

1、政府采購規范運作情況。（20分）。

執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）。

采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規執行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環節的規章和辦法，規范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。

嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。

采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）。

采購中心依據市政府辦公室印發的《政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。，采購中心執行采購范圍有所擴大。

為了繼續保持政府采購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。

嚴格執行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數報列不詳，及時與采購單位聯系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上發布公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。

2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）。

采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設強化完善內部管理制度按照相互監督、相互制約、相互分離的原則強化部門設置并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式公開服務承諾公開采購制度、程序等自覺接受社會監督構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。

內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多的。

根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。

根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業務工作進一步程序化、規范化，招標采購業務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。

采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）。

政府采購日?；A工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）。

嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時。

政府采購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）。

招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰，同時還完善了以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府采購業務經費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，元及以上報帳均有一套嚴格的簽審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開標次數、節約金額等已經基本達到上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類采購數據進行統計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數據。

此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；采購信息發布及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規范。

4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）。

及時向采購人提供服務，在規定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）。

針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。

為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。

采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。

采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）。

作為政府采購業務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開展了“宜賓市1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）。

為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了采購中心的工作動態和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從年底起，采購中心在網上已經發布公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）。

目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。

7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）。

在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。

實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。

1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）。

2、招標公告發布率100%，中標公告發布率100%。（自查得分各5分）。

3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）。

4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）。

5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）。

6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）。

7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，采購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）。

8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）。

9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）。

10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）。

由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。

（二）政府采購計劃過于分散，采購次數過多。

采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。

（三）專家數量不足，素質、水平有待提高。

隨著政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專家的數量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。

（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強。

三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發展。

（五）政府采購市場不健全。

由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。

采購中心下步打算：

下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。

（三）嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。

（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。

幾點建議：

（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系。

加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統籌協調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。

建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規范采購單位的政府采購行為，進一步規范我市的政府采購工作。

（二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制。

建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。

（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監督機制。

實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。

（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系。

強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。

（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度。

通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府采購的作用。

（六）開拓創新，不斷提高采購效率。

一是完善定點采購和探索實行協議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。

（七）盡快完善專家庫，加強對專家的培訓。

一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》。

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》。

采購自查報告

根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件(建工經管14號)《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查?，F將自糾自查情況報告如下：

隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。

嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查，沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。

根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象;對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則;重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。

根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實;針對主要物資的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較;認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題;對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。

根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議，對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認;二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實;三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗，確保到場物資質量符合規定要求，防止不合格產品和不符合要求的產品入庫;四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。

1.在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。

2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規定實施。

3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

1.進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據。

2.加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現場生產物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。

銀行采購自查報告

二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財務支出，緩解經費矛盾，規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元，節支率達到4%?；仡櫠陙砦揖终少?，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領導重視，各部門積極配合由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

三、我局政府采購執行情況。

2014-2014年我局政府采購實際支出916萬元，其中2014年實際支出395萬元，2014年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。

總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展”思路，以規范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規章制度，嚴格依法采購。

為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。

各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。

二、構建互補的采購格局，規范采購行為。

經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學部參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，-共委托代理機構公開招標政府采購元。

三、加強采購監督和管理，促進廉政建設。

市公司：

為認真貫徹落實《**商業物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監督，全面規范物資采購行為，按照***《關于上報**年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對**年度的物資采購工作進行了全面自查?，F將自查情況報告如下：

一、基本情況。

財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規率為100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。

（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82臺，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經過市場綜合考察后確定,程序符合規定。

（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規范。（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規程》，形成完整的管理制度體系。

（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。

（2）預算項目審批。按照授權范圍，由經理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經理批準；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。

（三）過程控制方面。經市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。

（四）監督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監察、審計等部門和社會監督。即，紀檢監察部門按照《***招標采購活動廉政監督工作暫行規定》實施全過程監管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業商業秘密外，招標或比價活動結束后，三天內采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監督，公示內容包括供應商、采購數量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議。

為進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監察部門要切實加強對采購工作的監督管理，發現問題及時糾正，把好監督關，確保監管到位?！凹埳系脕斫K覺淺，要知此事必躬行”.這是一次理論與實踐相結合的實習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領導和指導老師的幫助下我圓滿的結束了本次實習.就實習體會，我總結了如下幾點:1、心態轉變從只要學習跟得上就可以到實踐與執行達成成果的過目標轉變，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，及時的轉變心態跟上企業的步伐是重中之重。

在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩重，我們又多了一些實踐經驗.在一個競爭激烈，就業困難的環境中，我們先行的這一步已經為我們奠定了一定的基礎，在以后的職業實戰中，我們會打的更響、更漂亮！

在此我們也對公司領導和老師表示衷心的感謝！

同學懷著欣喜的心情來到并進行為期3個半月的實習生活，這次實習讓我們感受到了集團的企業文化。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這次實習我們受益匪淺。以下是我的大學生企業采購實習報告，請瀏覽。

古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。這是一次理論與實踐相結合的實習，把理論應用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領導和指導老師的幫助下我們圓滿的結束了實習。就3個月的實習我總結了如下幾點：

１、心態轉變。學校的生活養尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領導、同事的關系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉變心態會讓我們工作更加順利。

２、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。

３、處處留心皆學問。這句話是我剛到采購部報到時經理對我講的第一句話，對這句話經理并沒有給我們多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把以往的采購合同重新進行整理并做了電子版的檔案管理登記，這樣節省了查找檔案的時間。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范文，這個結果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應該學會思考自己應該怎樣去做。留心別人怎么做。

４、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我們每個人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質培養的大講堂，正因為這些小事情改變了辦公室的環境。這些小事情值得我去做。事情雖小，可過程至關重要。

以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發現自己還存在一些缺點，如：性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快。

在采購部實習的幾個月中，我對學校的教學也有幾點建議：

２、學生學習的積極性。在學校里，每天都是學習一些理論的知識，但對于新入學的學生來說是稀里糊涂啊。因為在新生的頭腦中，以為房地產就是蓋房子，在沒有什么其他的概念，針對這樣的問題，我覺得應該組織學生去一些房展會、房地產公司看看，讓他們了解一下自己所學的專業，這樣會大大加強同學們學習的積極性，而不是死死的學習那些理論知識。

３、２－６－２教學模式的認可。在學習期間還有實習的機會，這樣的機會對于２１世紀的大學生來說應該是倍加珍惜。在其它學校是沒有這樣好的機會，在實習期間我們可以學習很多書本上沒有的知識。這是一種創新的教學模式，在就業壓力大的環境中我們同學已經先行了一步。

三個月的實習生活就要結束了，在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩重，我們又多了一些實踐經驗。在一個競爭激烈，就業困難的環境中，我們先行的這一步已經為我們奠定了一定的基礎，在以后的職業實戰中，我們會打的更響、更漂亮！

在此我們也對公司領導和孫老師表示衷心的感謝！

銀行自查報告

“設繩墨而取曲直，立規矩以為方圓”。合規是風險管理的要求，對我們金融行業而言，就是要使我們所有經營活動符合相應的法律法規和監管規定。20xx年，結合第八個“安全年”工作要求，省分行繼續推進合規教育活動，我支行結合自身實際情況，在部內開展了形式多樣的主題教育和業務檢查，通過開展合規學習教育和自查自糾，增強風險控制意識，強化合規經營理念?，F就“合規建設回頭看”自查自糾工作報告如下：

20xx年上半年，為進一步牢固樹立“安全第一，安全促效益”的觀念，積極有效推進案件防控和“安全年”風險防范工作，我支行制定并下發了《支行20xx年“安全年”公司業務條線專項檢查計劃》，認真梳理20xx年以來的各項業務檢查，如內控工作專項檢查，對20xx年末有余額以及20xx年以來新發生的存單質押對公授信業務，對保理業務到期檢查，對20xx年全年外匯業務、省級財政國庫集中支付業務的檢查，每月貸后團隊對貸后管理情況進行統計通報等，檢查涵蓋對公條線各部門，業務范圍廣，包括各類專項檢查，定期和因需檢查相結合，力爭及早發現各項業務中的問題并及時糾正，防患于未然。同時，不放松對人員因素的合規檢查，從領導到員工，開展一系列的合規教育和培訓，如“每季一課”、“一班一講一主題”教育、晨會案例學習、專題座談會等，開展公司條線合規制度建設，樹立合規文化。

結合領導人員“每季一課”要求，副行長作了題為《學、明、守規范》報告，對公司業務條線各部門的全體工作人員及部門對公客戶經理進行了一次廉潔從業教育，并與與會人員重溫了行關于廉潔自律和合規從業方面的`有關規定和要求;支行領導班子成員、各部門主要負責人參加省分行組織的領導人員廉潔從業教育輔導講座。在日常工作之余，各部門領導人員還通過自學，按時完成廉潔從業各項規定學習任務，深入思考和積極踐行，重點掌握“四十五個不準”的涵義，全面提高自己的廉潔自律意識。

(二)落實日常合規工作，使合規工作基礎牢靠，扎在實處。持續開展“一班一講一主題”教育，大力宣傳“安全年”活動的有關要求，部門及團隊負責人定期召集開小組討論會，加強溝通，及時了解了員工思想動態，部署工作，提出合規要求，切實提高全體員工的安全合規的意識;金融行業各項政策及管理辦法更新很快，需要及時向部門各崗位傳達最新的辦法并組織學習，例如銀監會最新要求，流動資金貸款支用單筆超過1000萬元的，必須采用受托支付方式，而原來是以3000萬元為標準;按照各部門業務開展階段分工，營銷崗嚴格按照各項業務操作規定開展新業務，貸后管理部門落實新發生業務的首次信貸檢查、存量業務的季度定期檢查，每月對公司類貸款客戶檔案進行檢查，并且每月對對公貸款貸后管理情況進行總結及通報，使得各項業務開展有章可循、控制化、反饋化、規范化;根據要求，與部門員工簽訂了《支行營業場所社會治安綜合管理、消防安全及安全生產管理工作目標》、營業場所安全員及義務消防員》責任書，并且外請消防部門專業人員組織安全培訓。

一是團隊內部自查和外部各類檢查相結合，嚴格按照制度要求，發現問題，不論大小，如實通報，最大程度地挖掘各類潛在問題，才能防患于未然，疏漏或者對一個小的細節問題忽視大意，就可能會造成巨大的危害，千里之堤，潰于蟻穴，充分說明了這個道理。二是整改查出問題，堅持“不放過”原則，明確責任，逐一落實，比如支行開展的員工積分制度，定期召開積分人員參加培訓，解疑各類問題，讓員工知其所以然，從根本上糾正了各種不合規現象。三是開展員工違規行為排查，主要針對商業賄賂、虛開賬戶和客戶資料遺失等重大違規，及時掌握員工行為動態。

一是落實日常學習制度，督促員工定期更新自身合規知識框架，保證合規工作的常態化，如、“《支行20xx年“安全年”活動方案》“等各項合規教育文件，提高合規業務水平和案件防范能力，推動支行整體的風險管理能力建設;二是各團隊根據需要，對分工范圍內業務流程的創新、優化與修改，適應的內外部環境變化要求，如我支行門制定了《支行貸后管理工作考核辦法》，《支行中小企業貸后管理辦法》，明確各項管理要求，使合規工作有制可循，有規可依，也便于考核工作效果，通過二次績效分配積極反作用于員工，努力達到考核辦法的要求，形成制度化的治理機制。三是樹立榜樣，每季度評選出“合規之星”等，適時組織合規經驗交流，制作平面展板加強宣傳，強化合規意識。四是進行合規考核制，將合規工作與二次分配績效聯系起來，使合規建設與員工收益掛鉤，引導員工主動參與合規建設。

總體上，大部門下的團隊細致化管理、責任到人、業務流程的有機銜接、內外部檢查結合、基礎工作與改進工作并進的方式，增強了風控意識，規范經營。讓合規作為經營的一項基本前提條件和重要組成部分，力求覆蓋到每一項業務環節上，滲透到每一位員工心中，不僅要做到“有規可循”，還要做到高層發動、基層響應，由上至下垂直落實，使每位員工都成為合規文化建設的倡導者、策劃者、推動者，在全行推行誠信、正直的行為準則，確立為客戶提供最佳服務。

本次自查自糾主要發現兩大問題，一是每月對對公貸款貸后管理情況進行了檢查及通報，并對一季度客戶經理貸后管理工作進行了考核并通報。檢查中，發現存在良好欠息和產品覆蓋率不達標等問題，目前已在落實整改中;二是發現個別對公客戶經理工作臺存放大量客戶回單及已加蓋企業公章的重要空白憑證，經過培訓學習，此問題已經基本解決。

下一步我支行將采取三大措施，一是業務條線應主動進行日常和定期的合規性自查，主動向合規部門提供合規風險信息，積極支持、配合合規部門進行合規風險監測和評估。二是開展有效的合規培訓和教育，包括對新入行員工的合規培訓和合規測試，以及所有員工的定期合規培訓等。三是培育合規文化。進行持續的滲透教育;鼓勵基層員工及時發現和報告合規隱患及風險;及時總結具體操作中的經驗做法，加強合規文化的有效傳承。

銀行自查報告

第一，個人貸款業務方面截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元包括不良貸款余額1x萬元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照中國xx銀行信貸業務管理辦法的通知和中國xx銀行xx分行個人信貸業務管理實施細則的通知的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收.電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元?！半S薪貸”業務從受理.審查到發放全過程嚴格按照x銀x辦發（562號）等相關規則制度執行，不存在資金發放方式.資金用途等違規行為。

第二，客戶管理系統方面。相關文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統中共有4名操作人員。根據我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論.培訓和學，通過培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關的功能模塊。

第三，客戶關系維護方面由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經理，大堂經理和客戶維護人員。對此，我行根據客戶關系營銷管理工作指引要求指派專門兼職人員負責，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓，以保障為客戶提供高效.優質的服務。

第四，基金代銷業務合規方面我行根據上級產品發行文件和產品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據xx銀行證券投資基金代理銷售業務管理辦法等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風險。

由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現正組織人員學和培訓，以取得相關資格證書。

第五，個人理財及貴金屬方面在自查過程中我行發現以前銷售個人理財產品中有個別客戶存在尚未填寫個人投資者風險承受能力評估問卷等資料，保管也尚不完善。

對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業務尚未開辦。通過自查，發現我行在個人金融相關業務方面還存在規章制度執行不到位.業務受理不規范.風險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規.不完善.有漏洞.有風險的情況發生。

銀行自查報告

為了迎接銀監會對商業銀行個人理財業務的檢查，規范支行個人理財業務，根據銀監會下發的《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》精神，我支行對200x年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的檢查，現將開展自查工作情況匯報如下：

為了確保個人理財業務的合規銷售，支行配備了專職理財經理一名，該人員已通過××銀行總行的理財經理資格考試、并取得了保險代理從業人員資格證書。所有銀行理財產品、基金、保險、券商集合理財產品均由專職理財經理銷售。

鮮有一般產品銷售人員向客戶介紹理財產品情況發生，現已全面杜絕。

支行理財經理均是在充分了解客戶的財務狀況、投資目的、投資經驗、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產品，并為每一位購買產品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》（以下簡稱《評估報告》），理財經理根據其評估結果，向客戶推薦相應得理財產品?！对u估報告》經理財經理與客戶進行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶，《評估報告》還經由支行分管個人理財業務行長簽字。自查中發現有少數客戶的《評估報告》未經支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。

在具體的理財產品銷售前，理財經理均向客戶說明了產品結構、風險、收益等相關信息，讓客戶在充分了解產品的基礎上作出選擇。理財產品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。

20xx年以來，所有理財產品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管，其中，《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經理為每期產品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發現有些風險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。

支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規銷售理財產品，但本次自查中仍然發現了一些問題，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續堅決貫徹執行《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》的精神，合規銷售、定期開展個人銀行理財業務自查工作，保證××銀行蕪湖××支行理財業務的健康、規范發展。

銀行自查報告

根據總行農發銀計【20xx】22號《關于開展中國農業發展銀行20xx年統計檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》（銀發【87】號）的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領導小組對照統計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

為認真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領導，成立了自查工作領導小組，召開專題會議，組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統計執法檢查的`通知》、《中國農業發展銀行統計工作管理制度》、《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習，統一了員工的思想認識，提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點，確定了檢查人員，落實檢查人員責任，提出了具體要求，從而保證了自查效果。

（一）落實整改

20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監會、總行統計執法檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查，未發現重復問題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的質量。

（二）落實人民銀行統計制度的情況

1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》《金融統計管理規、定》《現金收支統計操作規程》等法律、法規，以及相關的法律、法規。

2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監督、檢查。

3、我行依法執行涉農貸款統計和銀行承兌匯票及其他統計制度，所報境內大中小企業貸款、銀行承兌匯票情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

4、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。

5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統計調查工作。

（三）落實銀監會非現場監管報表制度的情況

1。認真貫徹執行《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區人民銀行報送非現場監管報表。

2。認真開展非現場監管統計工作，設置統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保非現場監管統計工作保質保量，及時完成數據統計、上報工作。

3。通過對歷年非現場統計數據的自我檢查，認為上報數據真實完整，未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場監管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

（四）統計工作管理情況我行統計集中管理系統配有省分行下發的專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統運行正常，做到專人負責使用。統計人員業務規范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行。通過檢查，我行加強了對統計工作的領導，統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

檢查發現，統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業務的全面發展提出合理的建議，沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質，加強對統計制度、規定的學習，特別是對統計業務的學習，努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求，對統計數據進行雙備份，做到異地存放，保證備份數據完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平，充分發揮統計分析的作用，為行領導決策提供有力依據。

銀行自查報告

為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的.通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查?，F將自查情況匯報如下：

本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發。

的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

（一）是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。

（二）是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

1、認真學習理論知識，加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

2、恪守規章制度。自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

3、在工作作風上，嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏，嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

4、生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

銀行自查報告

今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質（軟盤、u盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，并按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網絡安全責任，強化了網絡安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”，確保“涉密計算機不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網絡安全，包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等；三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬件的運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；ups基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

我行網絡系統的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一?！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

為保證我行網絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。

自查存在的問題及整改意見。

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

（三）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網絡安全工作。

采購自查報告

政府采購執行自查報告學校政府2為更好地推動學校政府采購工作發展，規范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區財政局《關于開展全區政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查，現將自查情況匯報如下：

提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內控制度，在內控工作領導小組的指導下，由校委會會議研究決定采購事項并監督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規等專題培訓，不斷提高我校財務人員的業務素質和法律意識。

建立內控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善我園政府采購內控機制，加強單位財務管理，繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為。

1.開放供應商準入門檻，對符合采購需要的合格供應商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設置不平等條款。

2.除小額零星采購適用協議供貨、定點采購外，對具有經營資質的供貨方不設置其他資格條件。

3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。

5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。

6.依法及時、有效、完整發布或提供采購項目信息。

7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

通過此次自查工作，使我校進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，下一步我校將進一步完善相關采購制度，嚴格執行財經紀律，使我校采購工作更加規范，力爭做好做實政府采購工作。

采購自查報告

按照西編辦〔xx〕13號文件通知的要求，我中心成立了以主要領導為組長的檢查評估小組對中心機構設置的科學性、編制使用的合理性，職能發揮的有效性，運行機制的先進性認真展開了自查，現將自查情況匯報如下：

(一)機構設置的科學性。xx區政府采購中心是經編委會xx年批準成立的正科級事業單位，隸屬區財政局。內設工程及設備采購股、綜合服務股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般干部x名。主要職責是：提供優質服務、節約財政資金，公開、公正、公平的實施全區行為的政府采購，公開招標。本單位自成立以來，采購職能不斷加強，采購范圍不斷擴大，機構具備設立的必要性和科學性，但更具業務發展現狀，原有的設備采購股，綜合服務股，兩個內設機構不能適應目前采購資金和采購范圍不斷擴大現狀，內控、監督機制不夠健全。

(二)編制使用的合理性。經xx年區編委會追加x名事業編制后，采購中心現有事業編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般干部x名。目前，我中心實有人數x名，其中正科級x名(區財政局副局長兼任采購中心主任)，副科級x名，一般干部x名(含被抽調至區財政局工作的x人，不含從其他單位借調x名干部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費現象，但人員編制不足。

(四)運行機制的先進性。為了進一步規范政府采購程序，更好應對政府采購中的質疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監控、同步錄音、數字展臺、信號屏蔽等先進功能，并配備專家電子抽取系統，從硬件上進一步嚴格個政府采購;制定了《xx區政府采購中心內部管理制度》、《xx區行政事業單位公務用車管理辦法》、《xx區政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區xx年度行政事業單位協議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運行機制，維護了我區公平、公正的政府采購市場競爭秩序。

1.近年來，我區的政府采購規模和范圍不斷擴大，采購項目專業技術要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業技術的人員不足，內設機構劃分也不夠細。

2.采購中心無任何獲批準的收費項目，且省、市以及本地區其他縣級所設立的政府采購部門均為參照公務員管理單位，而xx區政府采購中心單位性質仍為事業，未能參照公務員管理。

1.細化內設機構，將原來的工程及設備采購股分設為工程采購股和設備采購股兩個股室，多增設監督檢查股，使原來的2個股室增加為4個股室。

2.增加副科編制x名，紀檢組長編制一名，一般干部編制x名(按每個股室x名的最少配備標準核定)，工勤人員編制一名(司機)。

3.參照各級編制設置情況，將區政府采購中心單位性質轉變為參照公務員管理單位。

銀行自查報告

我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。

銀行自查報告

根據《xx分行xxx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識。

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養。

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。

位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設。

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措。

施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督。

針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。

突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

（六）整改完成情況。

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對xxxx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。