在工作匯報中，我們可以反思自己的工作目標和計劃，并進行修正和調整。接下來，小編為大家分享一些成功人士的工作匯報經驗和技巧，希望能對大家有所啟發。

年公司審計工作匯報模板

根據總經辦部署，財務部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況匯報總結如下：

一、本次審計的主要范圍。

本次內部審計按照既定方案，對各分公司__年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執行情況進行了查核，并重點對經營管理各環節中的管理風險、涉稅風險進行了評估。

同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業規范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態度、工作能力、執行公司制度及流程方面進行了考評。

二、本次審計主要問題。

(一)內部控制方面。

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統上的日期來判斷，不能真正及時地發現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執行erp流程的預付請款。

6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。

7、分公司經理的核決權限的執行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環節，加強相關人員的經濟法知識培訓。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。

11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑒；經理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規定執行。

13、業務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監督。建議嚴格上門收現的手續，做到安全、及時繳存。

14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收；待以后再采取相反的方式沖回。

15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續，杜絕浪費等情況發生。

(二)涉稅風險方面。

(略……)。

(三)會計核算及基礎工作方面。

1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。

2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。

3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會計嚴格按照制度執行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監督，杜絕此類嚴重違反法規的情況發生。

審計工作匯報材料

我局現有7個內設機構，1個下屬事業單位。分別是辦公室、法制科、計算機審計科、經濟責任審計科、固定資產投資審計科、財政金融與行政事業審計科、農業與資源環保審計科以及下屬事業單位高淳區審計中心。

目前我局實有行政編制人員**人(編制數17人)，事業編制人員8人(編制數9人)。近年來，我局認真履行審計監督職能，主要工作情況如下：

一是抓好財政同級審計，把“同級審”作為審計工作的重點，逐步建成聯網審計，財政審計的廣度和深度進一步拓展。審計結果(含審計開展情況、發現問題和審計建議)報區委、區政府，并受區政府委托向區人大常委會報告。

二是加強政府投資審計，20xx年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計，20xx年起全面運行招標控制價審計，20xx年完成竣工結(決)算審計項目69個，送審金額.55億元，核減金額1.85億元，核減率.02%。

三是深化經濟責任審計，由組織部牽頭建立了經濟責任審計聯席會議制度，在“四責聯審”的基礎上實行了“五責聯審”，紀委、組織部、編辦、審計局、環保局等部門共同參與。近5年來共對92位區管領導干部進行了經濟責任審計，其中20xx年完成8個。對經審結果報告，區委區政府主要領導十分重視，均及時作了批示。

四是開展專項資金審計，近年先后對節能減排、太湖水污染治理、社保基金、土地出讓金等10項專項資金開展了審計，連續兩年對保障性住房建設情況進行了跟蹤審計。

五是推進村級財務收支審計，20xx年以來，在區紀委的組織領導下，農工委、財政局、審計局聯合開展村財務審計工作，至20xx年底已對78個行政村進行了審計，出具審計報告68份，其中由市審計局牽頭實施的有10個村，促進出臺了《加強農村財務票據管理，嚴禁“白條”報銷的若干規定》等一系列制度。

六是加強隊伍建設，重視人才培養和黨建、機關作風建設，注重提高審計能力，防范審計風險，嚴格遵守廉政和審計八不準規定。20xx年1月，我局被省審計廳、人社廳評為先進集體，近年均被評為市審計系統先進單位。

20xx年，我局將按照上級審計機關和區委區政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化財政審計。認真貫徹落實新《預算法》，針對高淳財政現狀，重點關注財政收支中的重大問題以及存在的風險和問題，延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門。

二是改進和完善投資審計。認真落實市人大、市政府相關條例和文件精神，以及區政府《關于政府投資建設項目審計監督全覆蓋的實施意見》(高政發〔20xx〕181號)，實行政府投資項目“必審制”，建立由審計局(審計中心)、建設主管部門、社會中介機構組織參與審計、各負其責的組織模式。區審計局(中心)直接負責投資額在5000萬元以上的項目招標控制價審計、一億元以上的項目跟蹤審計、5000萬元以上的項目竣工結算審計。其他項目由建設單位組織審計，但所有審計結果(報告)均須報審計局(中心)備案，由審計局組織抽查。

三是強化經濟責任審計。認真落實區委、區政府出臺的《關于進一步深化全區經濟責任審計工作的意見》(高委發〔20xx〕41號)，認真做好經濟責任審計工作。對區管正職新任領導應履行的經濟責任進行告知。根據區委組織部的委托安排，20xx年我局將對23位領導干部進行經濟責任審計。

四是開展村級財務收支審計“回頭看”。根據市審計局、區紀委以及區委組織部的統一部署，對村級財務收支情況進行審計“回頭看”，促進基層“三資”管理不斷規范。

五是統籌兼顧其他項目的審計。完成區委、區政府臨時交辦的審計工作任務。

六是參與上級審計機關“一條鞭”審計項目，包括審計署、省審計廳、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建、機關作風和廉政建設。認真開展“。

兩學一做。

”活動，切實履行“一崗雙責”，加強機關內部管理，規范審計工作行為，完善審計項目質量考核辦法，努力建設一支為民、務實、清廉的審計隊伍。

八是正確對待垂直管理。根據xx屆四中全會決定和國務院《關于加強審計工作的意見》(國發〔20xx〕48號)，20xx年**月27日，經黨中央、國務院同意，中辦、國辦印發了《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件的通知(中辦發〔20xx〕58號)，江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20xx年1月8日，省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計廳聯合下發了《關于凍結省以下地方審計機關機構編制和人員調整的通知》(蘇審發〔20xx〕3號)。我局對上述文件和有關會議精神按要求及時組織了學習傳達。

當前審計工作存在的困難和問題主要有：一是我局現有審計人員的數量和素質，還與新形勢下的審計工作不相適應;二是鎮、街道和建設量大、下屬單位和資金多的重點部門內部審計力量和工程項目建設管理隊伍薄弱。

20xx年3月5日，區政府第42次常務會議專題聽取了審計工作情況匯報，既充分肯定了審計工作取得的成績，也對審計工作提出了要求，我局將認真貫徹落實。

根據會議安排，我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務做簡要匯報。

我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領導下在上級審計部門的關心支持下緊緊圍繞全縣工作大局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針認真踐行科學發展觀狠抓審計基礎建設、能力建設、隊伍建設、制度建設依法履行審計職責圓滿完成了全年各項審計工作任務。共審計單位和項目49個占計劃108.9%;查出違規行為金額4**萬元已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產投資額294萬元;向縣委、政府和上級審計機關提交綜合報告和信息53份向被審計單位或有關單位提出審計建議70條已被采納審計建議49條?！恩胗慰h財政預算執行情況審計》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設工程決算審計》兩個項目被評為全市優秀審計項目。

全年審計計劃涉及6個方面，共55個項目。其中：財政審計**個、行政事業單位財務審計8個、社保資金審計4個、農業和資源環保資金審計3個、固定資產投資審計**個、領導干部經濟責任審計約10個。

1、全力抓好財政預算執行審計。一是集中力量協助市審計局搞好地方政府性債務審計;二是抓好對縣財政局、地稅局等10個預算單位的審計;三是結合鄉鎮機構改革對部分鄉鎮財政進行審計。

2、繼續抓好行政事業單位審計。一是對縣衛生局、縣住建局等7個縣級部門財政財務收支進行審計，重點關注貫徹落實國家宏觀調控政策和惠民政策、執行財經法規情況;二是按照省審計廳要求，對—全縣義務教育政府投入及教育附加征收、使用情況進行專項審計調查。

3、重點抓好農業與資源環保審計。一是堅持以“三農”審計為重點，通過涉農資金和項目審計，促進國家惠農強農政策落實;二是資源環保審計重點突出關注資源環保、節能減排專項資金管理、績效和政策落實情況;三是積極配合省、市審計機關，做好渭河流域治理專項資金審計、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計。

4、著力抓好社保資金審計。強化對民生資金流轉過程及使用效果的審計監督，重點抓好城鎮職工醫療保險基金、養老基金、就業和再就業專項資金及廉租房建設資金的審計調查。

5、突出抓好重點項目審計。對政府投入較多的中小學校舍安全工程、集中供水工程、衛生院建設工程、縣中心敬老院建設工程等重點項目開展審計;同時，積極配合縣紀委、監察局做好工程建設領域突出問題專項治理工作;繼續開展5.12地震災后恢復重建項目審計和跟蹤審計。

6、切實抓好經濟責任審計。加強對重點部門、重點單位主要領導干部的經濟責任審計，逐步建立和推行領導干部任中審計和任期內輪審制度。經濟責任審計重點關注領導干部貫徹執行國家重要經濟政策和決策情況，關注其決策權、執行權的運用情況，關注其有關的管理、決策等活動的經濟和社會效益情況，依法規范審計評價。同時，切實抓好鄉(鎮)黨委書記、鄉(鎮)長同步審計試點工作。

(一)創新審計理念，提升審計監督能力。一是堅持依法審計。堅決貫徹執行審計法規，切實行使審計監督權，維護國家財政經濟秩序，促進廉政建設，提供真實的審計信息;二是堅持科學審計。不斷改進審計組織方式和技術方法，進一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計。貫徹實事求是、客觀真實、公平公正的審計工作原則，促進文明審計、和諧審計;四是堅持廉潔審計。建立廉潔審計的長效機制，認真落實審計工作紀律，健全完善各項廉政制度。

(二)強化審計服務，增強審計監督成效。一是通過查錯糾弊，為黨委、政府決策發揮建設性作用。加強對縣委、縣政府有關政策貫徹落實情況的審計，注重加強綜合分析和調查研究，為黨政領導決策提供有力參考;二是創新審計方式方法，為和諧社會建設發揮積極的促進作用。通過有效配置審計資源，進一步加強審計監督，健全完善各項管理制度，保障各類資金安全，以審計監督促社會和諧;三是正確處理監督與服務的關系，為規范財政財務管理發揮前瞻性作用。把服務理念貫穿于審計工作的全過程，堅持從微觀入手，從宏觀著眼，注重從深化改革、加強管理、完善制度的層面揭示問題，規范管理行為，促進財政財務管理水平不斷提高。

(三)提升審計質量，增強審計公信力和執行力。一是著力打造“精品項目”。加大工作力度，大力培植“優秀項目”，力爭今年有3個審計項目入選全市、全省優秀審計項目;二是進一步加強審計質量管理工作。認真抓好新頒布的審計實施條例和審計準則的學習貫徹，積極探索審計質量復核、審計現場管理方式，確保對審計項目實施全面有效的質量控制。

(四)提高審計能力，加強審計隊伍建設。堅持把提高審計能力作為隊伍建設的核心，積極探索審計人員業務培訓途徑和方法，不斷提高全體審計人員各項業務能力和素質，培養造就一支政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計隊伍，為推動全縣審計工作科學發展提供保障。

年公司內部審計工作匯報材料完整

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

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一、加強基礎工作建設不斷完善審計管理體制。

多年來，公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關于開展內部審計工作的有關規定，按照××公司關于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規范，在規范中提高”和“突出重點，講求實效”的工作方針，求真務實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發揮了重要作用。

（一）領導重視，制度健全。

建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責對本單位及所屬單位的財務收支、經濟活動和經濟效益等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作一直處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。

（二）審計基礎工作不斷加強。

扎扎實實的進行了審計基礎工作建設，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規范嚴謹的工作程序和制度，為審計成果的應用提供了可靠的保證。

（三）完善管理程序，落實審計職責。

近年來，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。

（四）加強審計工作制度化、規范化建設。

按照××《關于內部審計管理規定》和集團公司審計工作管理規定，對現有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學規范、條理清晰的審計制度管理框架，從內審的目的、內容、方法、程序等各方面作了具體明確的規定，完善了內部審計制度，使內部審計工作[各類審計方法案例報告模板關注公眾號內審網可查閱獲取，內審網注]制度化、規范化、程序化。20××年以來，公司審計辦連續被評為“××市審計工作先進單位或受表揚單位”，20××年被××市內審協會授予“內部審計工作先進單位”，一人獲得“××市審計先進個人”。

二、加強審計管理工作，切實提高審計質量。

內部審計作為公司控制系統的重要組成部分，正確的使用和加強內部審計工作，提高審計質量，有助于監督各項制度、計劃的貫徹執行，為領導決策提供依據，有利于發現和揭示公司運行管理工作中的薄弱環節，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經營風險的能力，促進公司各項目標的實現，有利于公司領導發現問題，改進工作，駕馭企業。

（一）建立審計質量控制體系，加強對審計工作的全過程質量控制。

積極應用先進審計技術方法，提高審計工作現代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質量。積極參加有關會議，及時閱知法律法規和國家政策文件，保證審計履行職責所需要的各種信息。

（二）加強業務培訓，不斷提高審計工作水平。

根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加××市、××內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加××系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

（三）充分利用社會審計力量，擴大審計空間，提高審計效益。

三是嚴把委托審計的工作質量，對指定的社會中介機構審計的每個基建工程項目的審計質量、服務態度、審計收費等情況進行檢查監督，全面提高審計質量。

三、突出重點項目審計，為企業健康發展提供合理保證。

隨著公司審計工作的發展，審計監督領域和范圍的不斷擴大，從提高審計質量和審計效果出發，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監督。

（一）加強離任負責人任期經濟責任審計，為加強干部管理發揮了重要作用。

近幾年，按照本公司《干部任期經濟責任審計辦法》和有關干部管理規定，對公司任命的、負有經濟責任的主要負責人進行了離任審計，實現審計關口前移，做到審計監督與干部管理銜接。實施審計的過程中，從體現被審計人經營業績、經濟責任的中心環節入手，突出了對各項規章制度的建立與執行、資產運營、財務狀況、財務收支、各類工程等重點內容的審計，改革、完善了審計工作程序，規范了各項操作，確保了審計質量。20××年至今年3月份，先后對28名中層干部實施了離任審計。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經濟責任，也對離任干部進行了客觀的總結，為干部管理、考核和任用提供了基礎資料。

（二）突出工程審計，促進工程管理。

××改造工程是國家的重大建設項目，對提高電水平，減輕農民負擔，促進經濟發展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。改工程投資巨大，涉及面廣、政策性強，為了保證資金的安全和合理使用，國家出臺了一系列規定。按照這些規定，我公司對自××年底開始的××改造工程，實施全面的審計監督，對工程的材料采購、開工、建設、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關，把審計監督貫穿到整個農改造工程的始終。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發生。為公司節約了大量的建設資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發生。

（三）積極開展經濟效益審計和合同審計，為企業規避風險。

根據審計工作計劃和要求，定期對公司××單位開展經濟效益審計和財務收支審計，把效益的真實性和內控制度建設作為重點，突出強化效益審計和管理審計，對被審計單位的經濟效益情況和財務收支行為作出客觀、公正、準確的評價。對審計發現的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規范了會計核算和財務收支行為，提高資金使用效益。按照《經濟合同審計辦法》的規定，將各類合同的審簽納入日常審計監督范圍，對經濟合問實行了必審制度，嚴把合同審簽關，嚴密了合同條款，加強了合同標的履行質量，延長了質保金期限，保證了各類經濟合同的順利履行。

自20××年至今，審計、審簽各類合同165份，促進企業增收節支325萬元，提出合理化建議64條，為企業的健康發展提供了有力的保證。

（四）積極開展專項審計和審計調查，促進公司加強內部控制。

開展了電費抄、核、收審計和審計調查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標由靜態管理變為動態管理，嚴格按照有關文件規定執行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應收必收”，確保對客戶電價執行的正確性。

四、加強后續審計和審計成果的轉換應用。

按照“審而要究、審而要改、審而要用”的工作方針，我們還特別加強了后續審計的落實工作，加大后續審計的工作力度，嚴格后續審計制度，對重要審計項目和審計建議實行連續追蹤審計，監督落實審計報告整改執行情況，落實遺留問題處理。對審計發現的問題堅持問題的原因不清楚不放過，問題的責任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則，將審計結論整改工作納入經濟責任制考核。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現象發生。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，發揮審計工作接觸經濟領域廣、掌握情況真實可靠的優勢，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經濟活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計單位建章立制，使審計結論和審計成果得到充分運用。許多審計情況和信息成為公司領導決策的依據，有的直接轉化為經濟管理的措施。

公司審計工作匯報模板

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳華和原國富浩華在平等協商基礎上于聯合成立的一家專業化、規?；?、國際化的大型會計師事務所。業務涉及股票發行與上市、公司改制、企業重組、資本運作、財務咨詢、管理咨詢、稅務咨詢等領域。瑞華所擁有豐富的戰略伙伴資源，包括國家電網、航天科工、中遠集團、東風汽車、國旅集團、國家核電等40多家國務院國資委直屬中央企業。

本次我們在原中瑞岳華會計事務所實訓，我所在的項目組接的項目是年報審計，被審計的單位是國家電網下屬的集體企業，分別為：湖北省送變電工程公司、湖北電力勞保用品廠、湖北輸變電鐵塔廠以及他的全資子公司（湖北才力建筑測試有限公司、湖北華中輸變電建設有限公司、武漢楚能物業管理有限公司）。

我被分配到一個在武漢的項目組，項目經理聯系我進組的時候，由于學校的期末考試，我并沒有在年報審計初審的一開始就進入項目組，項目經理非常通情達理，讓我結束了學校的考試之后再進組開始真正的實訓。

第一次見面，我并沒有想到她那么年輕，通過后來的了解之后，我很佩服她業務能力，佩服她之前考注冊會計師時的聰明與堅持，佩服她的處事能力，也佩服她那超強的專業勝任能力。鄭經理在成為一名執業的注冊會計師之前，大學專業是國際貿易，與會計審計完全沒關系，但是她全憑自己的努力，在5年內順利通過了注冊會計師的考試。她告訴我，審計這個工作就是靠實踐積累經驗的，告訴我跟著項目組學習，絕對可以學到很多學校里面學不到但是卻受用的知識。我也帶著這份堅信，開始了我審計助理實訓的生活。

在進組工作之前，鄭經理曾將以前年度的審計工作底稿發給我看過，我也認真學習他們以前審計時留下的工作底稿。以前學習審計工作底稿那一章的時候覺得很難記住審計工作底稿中具體應包括哪些內容。但是在看了他們做的底稿之后，一下子就把內容記住了。到現在，我總算是體會到了理論與實踐相結合所能產生的巨大的正效應。審計工作底稿，首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業執照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業，還應該提供相關的文件資料。最后就是實施審計程序的過程中所產生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。而我們的工作就是在經理助理的協助下完成公司的整套審計工作底稿。

工作底稿主要有五個部分，在出外勤去被審計單位的時候我們主要完成第四部分審計執行階段工作底稿里面的4000—6000實質性程序工作底稿。這類工作底稿在初審的時候，主要也就是通過對1—11月的憑證清單進行抽憑，審核記賬是否正確、附件是否齊全并且記錄下附件的種類。然后在終審的時候對12月的憑證清單進行截止性測試，記錄相關附件種類、發票單號、進貨單號等。

之后的一半時間我們都是在事務所里面填寫審計工作底稿。我記得最令我頭疼的是實質性程序工作底稿里面的往來科目的賬齡分析，以及跟稅有關的科目。雖然固定資產的測算什么也有些復雜，但是這個工作經歷助理已經在出外勤的現場完成并與被審計單位核對過了，所以我并不需要在做這行工作了。

對于賬齡分析，首先我要根據被審單位賬務資料的專項明細賬填出往來單位以及期初余額、借貸方發生額和期末余額。然后根據往年的賬齡分析表，本期發生額判斷本期期末余額所屬賬齡。賬齡分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽關系絕對不能錯。當然，這個工作對于業務往來很簡單的單位來說，并不是一個難事，但是如果業務比較復雜，再加上也許往年的賬齡分析有錯誤，就是一件很頭疼的事情。但是當遇到一家需要進行很復雜的賬齡分析的公司時，項目經理給了我一個excel的公式，然后就輕易解決了這個難題，并且工作效率大大的`提高了。這個時候我也發現了excel的強大，雖然我們在學校學習過excel的財務應用，但是真正遇到實際問題的時候，我并不能夠活學活用，其實那個公式也并不是很那的編程語言，在知道了整個賬齡分析步驟之后我是可以獨立編寫出來的，但是我并沒有想到用這個公式。這也從側面說明了，理論和實踐的聯系果然需要大量的實訓工作來鞏固。

對于各種稅務，往往一天我只能完成一家公司的稅務底稿，真的很復雜。相關科目主要有應交稅費、營業稅金及附加、所得稅費用。首先對于所得稅費用這個科目，當鄭經理完成了公司的報表的試算平衡之后，其實并不是很難，但是在填寫表格的時候，我發現問題是應稅金額和其稅率的填寫。我以為所有公司的稅率都是25%，但是我并沒有意識到有的被審計單位是中小型企業，他們可以獲得所得稅的減免，所以他們的所得稅率應該是2%。這也讓我意識到，填寫工作底稿的是基于被審單位的，我并不能忽略該單位的特殊性。還有在填寫應稅金額的時候，我也應該根據公司情況，結合公司提供給我們的納稅申報表，填寫納稅調整的檢查表。然后，對于應交稅費和營業稅金及附加這兩個科目來看，需要對應填寫。對相關的計稅基礎和各種稅率也要很清楚，由于學習稅法的時間有點遙遠，所以在做這兩個科目的時候，我百度了一下相關資料，回憶了一下相關稅費的計算方式。但是很多時候還是要結合公司的實際情況。例如，報表上面的營業收入并不是應稅基礎，有一家公司的某些收入并不用繳稅，屬于非應稅收入。而且在填寫底稿的時候，我也發現每個公司的會計科目的設計并不是統一的，所以有時候我們需要搞清楚他們公司的會計系統的科目設計。例如有家公司將印花稅計入了營業稅金及附加，但是這個稅應該計入管理費用。有家公司的1—11月的印花稅轉到了管理費用，但是12月的卻還沒有轉入，這個時候我往往先是發現總數不對，然后再一一對照找到他們的錯誤原因，這是一個需要耐心和細心的過程。

三、實訓體會。

實訓是一個人從青澀走向成熟的第一個驛站，是通向實際工作的第一個人生轉折點。為了更好的完成學校規定的實訓計劃，也為了鍛煉自己和提高自己的實踐操作能力，而畢業實訓作為大學里的最后一次時間機會，也是邁入社會前的最后一次演練，它是告別學生時代步入工作階段的過渡。但是同時，實訓是殘酷的，它又代表著希望，我們都必須緊緊的牢記自己的目標和理想，在自己的實訓崗位上盡職盡責，不辭辛苦，勇于奉獻，辛勤勞動，最終實現自己的預定目標，不給學校丟臉，不給自己摸黑，用自己的能力證明，我們是一個強者，不論從工作還是學習，我們都可以做得很好，并為真正踏入社會，奠定牢固的基礎。因此這次實訓機會對我來說是非常重要的。

結束了實訓工作后，總結自己這段時間所學習的知識其實不少，但需要學習的還有更多，尤其社會經驗。雖然工作很累很苦，但也能體會工作里面的成就感。在實訓過程中找到了自己的定位，知道了自己適合做什么工作，這是一筆很寶貴的財富。同時也要特別感謝事務所的前輩們我對的教導。

審計工作匯報材料

我局現有7個內設機構，1個下屬事業單位。分別是辦公室、法制科、計算機審計科、經濟責任審計科、固定資產投資審計科、財政金融與行政事業審計科、農業與資源環保審計科以及下屬事業單位高淳區審計中心。

目前我局實有行政編制人員**人(編制數17人)，事業編制人員8人(編制數9人)。近年來，我局認真履行審計監督職能，主要工作情況如下：

一是抓好財政同級審計，把“同級審”作為審計工作的重點，逐步建成聯網審計，財政審計的廣度和深度進一步拓展。審計結果(含審計開展情況、發現問題和審計建議)報區委、區政府，并受區政府委托向區人大常委會報告。

二是加強政府投資審計，20**年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計，20**年起全面運行招標控制價審計，20**年完成竣工結(決)算審計項目69個，送審金額**.55億元，核減金額1.85億元，核減率**.02%。

三是深化經濟責任審計，由組織部牽頭建立了經濟責任審計聯席會議制度，在“四責聯審”的基礎上實行了“五責聯審”，紀委、組織部、編辦、審計局、環保局等部門共同參與。近5年來共對92位區管領導干部進行了經濟責任審計，其中20**年完成8個。對經審結果報告，區委區政府主要領導十分重視，均及時作了批示。

四是開展專項資金審計，近年先后對節能減排、太湖水污染治理、社?；?、土地出讓金等10項專項資金開展了審計，連續兩年對保障性住房建設情況進行了跟蹤審計。

五是推進村級財務收支審計，20**年以來，在區紀委的組織領導下，農工委、財政局、審計局聯合開展村財務審計工作，至20**年底已對78個行政村進行了審計，出具審計報告68份，其中由市審計局牽頭實施的有10個村，促進出臺了《加強農村財務票據管理，嚴禁“白條”報銷的若干規定》等一系列制度。

六是加強隊伍建設，重視人才培養和黨建、機關作風建設，注重提高審計能力，防范審計風險，嚴格遵守廉政和審計八不準規定。20**年1月，我局被省審計廳、人社廳評為先進集體，近年均被評為市審計系統先進單位。

20**年，我局將按照上級審計機關和區委區政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化財政審計。認真貫徹落實新《預算法》，針對高淳財政現狀，重點關注財政收支中的重大問題以及存在的風險和問題，延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門。

二是改進和完善投資審計。認真落實市人大、市政府相關條例和文件精神，以及區政府《關于政府投資建設項目審計監督全覆蓋的實施意見》(高政發〔20**〕181號)，實行政府投資項目“必審制”，建立由審計局(審計中心)、建設主管部門、社會中介機構組織參與審計、各負其責的組織模式。區審計局(中心)直接負責投資額在5000萬元以上的項目招標控制價審計、一億元以上的項目跟蹤審計、5000萬元以上的項目竣工結算審計。其他項目由建設單位組織審計，但所有審計結果(報告)均須報審計局(中心)備案，由審計局組織抽查。

三是強化經濟責任審計。認真落實區委、區政府出臺的《關于進一步深化全區經濟責任審計工作的意見》(高委發〔20**〕41號)，認真做好經濟責任審計工作。對區管正職新任領導應履行的經濟責任進行告知。根據區委組織部的委托安排，20**年我局將對23位領導干部進行經濟責任審計。

四是開展村級財務收支審計“回頭看”。根據市審計局、區紀委以及區委組織部的統一部署，對村級財務收支情況進行審計“回頭看”，促進基層“三資”管理不斷規范。

五是統籌兼顧其他項目的審計。完成區委、區政府臨時交辦的審計工作任務。

六是參與上級審計機關“一條鞭”審計項目，包括審計署、省審計廳、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建、機關作風和廉政建設。認真開展“兩學一做”活動，切實履行“一崗雙責”，加強機關內部管理，規范審計工作行為，完善審計項目質量考核辦法，努力建設一支為民、務實、清廉的審計隊伍。

八是正確對待垂直管理。根據十八屆四中全會決定和國務院《關于加強審計工作的意見》(國發〔20**〕48號)，20**年**月27日，經黨中央、國務院同意，中辦、國辦印發了《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件的.通知(中辦發〔20**〕58號)，江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20**年1月8日，省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計廳聯合下發了《關于凍結省以下地方審計機關機構編制和人員調整的通知》(蘇審發〔20**〕3號)。我局對上述文件和有關會議精神按要求及時組織了學習傳達。

當前審計工作存在的困難和問題主要有：一是我局現有審計人員的數量和素質，還與新形勢下的審計工作不相適應;二是鎮、街道和建設量大、下屬單位和資金多的重點部門內部審計力量和工程項目建設管理隊伍薄弱。

20**年3月5日，區政府第42次常務會議專題聽取了審計工作情況匯報，既充分肯定了審計工作取得的成績，也對審計工作提出了要求，我局將認真貫徹落實。

公司環保工作匯報材料

各位領導、與會代表們：大家好！

xx公司是以生產銅為主的大型聯合企業。歷年來，我們一貫遵守國家環境保護法的規定，認真貫徹中央、省、市環境保護政策，始終如一地堅持環境保護同經濟建設、社會發展相協調的原則，落實黃石市環境保護工作規劃，積極開展環境污染的綜合治理，努力做到生產建設與環境整治同步發展，取得了有目共睹的經濟效益、社會效益和環境效益。

一、加大投資，構建達標排放平臺。

我公司先后投資數億元用于生產工藝改造、“三廢”綜合利用及環境治理。如投資4.8億元引進加拿大諾蘭達煉銅工藝、投資1.98億元引進美國孟山都先進的制酸技術，投資9900萬元對3＃、5＃轉爐進行改造，使尾氣so2排放濃度有效控制在排放限值內，s的實收率達到97.8%。投資800萬元建成日處理能力為2.4萬噸的工業污水處理站，使冶化廢水得到全部處理，循環使用率達到80%以上。為了提高水質和廢水回用率，我公司采取了一系列處理措施，主要是：投資800多萬元對污水處理站進行改造，擴大污水處理容量，增加預沉池；對澄清池和過濾池進行改造，提高處理能力及處理效果；采用西水東調的方法，建一水池和泵房，將西邊的生活污水及地面滲漏水由管道排向污水站，實現西排放口工業廢水零排放。為了解決廢水中as、cd問題，公司投資20xx多萬元，對污酸處理站進行改造，對不能滿足工藝要求的設備進行更新，從源頭根治含as廢水污染源，并依靠高科技，采用《高濃度含砷、含鎘污酸廢水處理新工藝》，處理污酸廢水，使污酸廢水達標排放。20xx年9月公司的外排廢水所有指標均實現了達標排放。20xx年5月冶煉廠西排放口實現了“零”排放。整治工作通過了黃石市環保局組織的驗收監測，得到黃石市領導的高度贊揚。

二、鞏固20xx年廠區廢水整治成果，繼續抓好冶煉廠區廢水排放管理。

根據冶煉廠區生產單位多、排放點多、排放的污染物復雜的情況，20xx年公司成立了以各相關單位環保精英組成的環境保護監察組，為了控制好源頭，督查組實行24小時督查。重點檢查冶煉廠區內公司各有關單位、冶煉廠各車間排放口及冶化廢水總處理設施外排水。自成立公司環境保護監察組以來，監察組成員現場檢查出問題100項，現場督促整改96項，下達限期整改通知書2份。實現大塘污水處理站總出口水質持續、穩定達標排放。

三、強化管理，逐項落實目標管理實施細則。

根據黃石市環保工作會議精神及黃石市環保局目標管理的各條要點，結合公司生產實際，我們制訂了環保工作年度計劃，并按計劃實施。實行領導目標管理，把環保工作列入到重要的議事日程，主要領導親自召開環保會議布置及督促檢查，把環保工作納入到各單位發展規劃、生產計劃，環保指標層層分解，目標和責任落實到車間、班組及個人，層層簽訂環保指標考核責任狀，將環保指標納入單位經濟承包體系，實行雙掛鉤，即環保指標與單位領導政績掛鉤，與職工工資掛鉤，調動了各單位防污治污的積極性，有力地促進了環保管理，減少了污染物的排放，既節約了資源，又降低了成本，取得了預期效果。

我們嚴格執行環境影響評價制度，20xx年完成了冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程、5萬噸大板銅工程、新制氧工程、金生銅力公司廢雜銅工程環境影響評價及評審,為工程的順利開展創造了條件。

五、完成市政府下達的限期治理項目。

冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程、銅錄山露采廢水治理工程是市政府下達的20xx年的限期治理項目，冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程主體工程現已完成，進入試車階段，等待驗收。銅綠山露采廢水治理工程因為露采南坑閉坑，已無廢水排放，向大冶市及黃石市環保局作出該項治理工程報停的申請報告，大冶市及黃石市環保局已同意該項治理工程報停的申請報告。

六、認真做好固體廢棄物的綜合利用及處置工作。

大冶公司冶煉固體廢棄物主要有貧化爐渣、諾蘭達爐渣、煙灰。

貧化爐渣和諾蘭達爐渣，均采用引進消化的加拿大諾蘭達公司的“緩冷—選礦貧化”工藝回收渣中的有價金屬，其產品為含銅26%左右的渣精礦，作為冶煉銅原料全部返回冶煉系統；選礦后的尾渣用于生產建筑用磚或作為水泥生產企業的原料，貧化爐渣和諾蘭達爐渣全部得到綜合利用。

冶煉爐生產中產生的煙氣全部經電收塵器收塵，收塵率95%以上，含銅煙灰全部返回精礦倉，作為原料重新進入系統循環，部分煙灰因含有不利于銅冶煉的鉛鋅等雜質金屬元素，不能進入銅冶煉系統，需單獨處理。目前大冶公司煙灰全部外銷給大江集團。由大江集團對煙灰進行綜合回收利用。

審計工作匯報材料

我局現有7個內設機構，1個下屬事業單位。分別是辦公室、法制科、計算機審計科、經濟責任審計科、固定資產投資審計科、財政金融與行政事業審計科、農業與資源環保審計科以及下屬事業單位高淳區審計中心。

目前我局實有行政編制人員**人(編制數17人)，事業編制人員8人(編制數9人)。近年來，我局認真履行審計監督職能，主要工作情況如下：

一是抓好財政同級審計，把“同級審”作為審計工作的重點，逐步建成聯網審計，財政審計的廣度和深度進一步拓展。審計結果(含審計開展情況、發現問題和審計建議)報區委、區政府，并受區政府委托向區人大常委會報告。

二是加強政府投資審計，20xx年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計，20xx年起全面運行招標控制價審計，20xx年完成竣工結(決)算審計項目69個，送審金額.55億元，核減金額1.85億元，核減率.02%。

三是深化經濟責任審計，由組織部牽頭建立了經濟責任審計聯席會議制度，在“四責聯審”的基礎上實行了“五責聯審”，紀委、組織部、編辦、審計局、環保局等部門共同參與。近5年來共對92位區管領導干部進行了經濟責任審計，其中20xx年完成8個。對經審結果報告，區委區政府主要領導十分重視，均及時作了批示。

四是開展專項資金審計，近年先后對節能減排、太湖水污染治理、社?；?、土地出讓金等10項專項資金開展了審計，連續兩年對保障性住房建設情況進行了跟蹤審計。

五是推進村級財務收支審計，20xx年以來，在區紀委的組織領導下，農工委、財政局、審計局聯合開展村財務審計工作，至20xx年底已對78個行政村進行了審計，出具審計報告68份，其中由市審計局牽頭實施的有10個村，促進出臺了《加強農村財務票據管理，嚴禁“白條”報銷的若干規定》等一系列制度。

六是加強隊伍建設，重視人才培養和黨建、機關作風建設，注重提高審計能力，防范審計風險，嚴格遵守廉政和審計八不準規定。20xx年1月，我局被省審計廳、人社廳評為先進集體，近年均被評為市審計系統先進單位。

20xx年，我局將按照上級審計機關和區委區政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化財政審計。認真貫徹落實新《預算法》，針對高淳財政現狀，重點關注財政收支中的重大問題以及存在的風險和問題，延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門。

二是改進和完善投資審計。認真落實市人大、市政府相關條例和文件精神，以及區政府《關于政府投資建設項目審計監督全覆蓋的實施意見》(高政發〔20xx〕181號)，實行政府投資項目“必審制”，建立由審計局(審計中心)、建設主管部門、社會中介機構組織參與審計、各負其責的組織模式。區審計局(中心)直接負責投資額在5000萬元以上的項目招標控制價審計、一億元以上的項目跟蹤審計、5000萬元以上的項目竣工結算審計。其他項目由建設單位組織審計，但所有審計結果(報告)均須報審計局(中心)備案，由審計局組織抽查。

三是強化經濟責任審計。認真落實區委、區政府出臺的《關于進一步深化全區經濟責任審計工作的意見》(高委發〔20xx〕41號)，認真做好經濟責任審計工作。對區管正職新任領導應履行的經濟責任進行告知。根據區委組織部的委托安排，20xx年我局將對23位領導干部進行經濟責任審計。

四是開展村級財務收支審計“回頭看”。根據市審計局、區紀委以及區委組織部的統一部署，對村級財務收支情況進行審計“回頭看”，促進基層“三資”管理不斷規范。

五是統籌兼顧其他項目的審計。完成區委、區政府臨時交辦的審計工作任務。

六是參與上級審計機關“一條鞭”審計項目，包括審計署、省審計廳、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建、機關作風和廉政建設。認真開展“兩學一做”活動，切實履行“一崗雙責”，加強機關內部管理，規范審計工作行為，完善審計項目質量考核辦法，努力建設一支為民、務實、清廉的審計隊伍。

八是正確對待垂直管理。根據xx屆四中全會決定和國務院《關于加強審計工作的意見》(國發〔20xx〕48號)，20xx年**月27日，經黨中央、國務院同意，中辦、國辦印發了《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件的通知(中辦發〔20xx〕58號)，江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20xx年1月8日，省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計廳聯合下發了《關于凍結省以下地方審計機關機構編制和人員調整的通知》(蘇審發〔20xx〕3號)。我局對上述文件和有關會議精神按要求及時組織了學習傳達。

當前審計工作存在的困難和問題主要有：一是我局現有審計人員的數量和素質，還與新形勢下的審計工作不相適應;二是鎮、街道和建設量大、下屬單位和資金多的重點部門內部審計力量和工程項目建設管理隊伍薄弱。

20xx年3月5日，區政府第42次常務會議專題聽取了審計工作情況匯報，既充分肯定了審計工作取得的成績，也對審計工作提出了要求，我局將認真貫徹落實。

公司安全工作匯報材料

公司環保工作匯報材料

各位領導、與會代表們：

大家好！

xx公司是以生產銅為主的大型聯合企業。歷年來，我們一貫遵守國家環境保護法的規定，認真貫徹中央、省、市環境保護政策，始終如一地堅持環境保護同經濟建設、社會發展相協調的原則，落實黃石市環境保護工作規劃，積極開展環境污染的綜合治理，努力做到生產建設與環境整治同步發展，取得了有目共睹的經濟效益、社會效益和環境效益。

一、加大投資，構建達標排放平臺。

社區黨支部深入開展創先爭優活動的工作匯報。

中學愛國主義讀書教育活動工作匯報。

人大開展“一個載體兩項制度”工作匯報。

銀行優秀客戶經理工作匯報總結。

國土資源局創業服務年活動工作匯報。

人社局人力資源和社會保障局廉政風險防控管理工作匯報。

房地產市場調控和保障性安居工程建設情況工作匯報。

逐項落實目標管理實施細則。

根據黃石市環保工作會議精神及黃石市環保局目標管理的各條要點，結合公司生產實際，我們制訂了環保工作年度計劃，并按計劃實施。實行領導目標管理，把環保工作列入到重要的議事日程，主要領導親自召開環保會議布置及督促檢查，把環保工作納入到各單位發展規劃、生產計劃，環保指標層層分解，目標和責任落實到車間、班組及個人，層層簽訂環保指標考核責任狀，將環保指標納入單位經濟承包體系，實行雙掛鉤，即環保指標與單位領導政績掛鉤，與職工工資掛鉤，調動了各單位防污治污的積極性，有力地促進了環保管理，減少了污染物的排放，既節約了資源，又降低了成本，取得了預期效果。

我們嚴格執行環境影響評價制度，2006年完成了冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程、5萬噸大板銅工程、新制氧工程、金生銅力公司廢雜銅工程環境影響評價及評審,為工程的順利開展創造了條件。

五、完成市政府下達的限期治理項目。

冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程、銅錄山露采廢水治理工程是市政府下達的2006年的限期治理項目，冶煉廠3＃、5＃轉爐煙氣治理工程主體工程現已完成，進入試車階段，等待驗收。銅綠山露采廢水治理工程因為露采南坑閉坑，已無廢水排放，向大冶市及黃石市環保局作出該項治理工程報停的申請報告，大冶市及黃石市環保局已同意該項治理工程報停的申請報告。

六、認真做好固體廢棄物的綜合利用及處置工作。

大冶公司冶煉固體廢棄物主要有貧化爐渣、諾蘭達爐渣、煙灰。

貧化爐渣和諾蘭達爐渣，均采用引進消化的加拿大諾蘭達公司的“緩冷—選礦貧化”工藝回收渣中的有價金屬，其產品為含銅26%左右的渣精礦，作為冶煉銅原料全部返回冶煉系統；選礦后的尾渣用于生產建筑用磚或作為水泥生產企業的原料，貧化爐渣和諾蘭達爐渣全部得到綜合利用。

冶煉爐生產中產生的煙氣全部經電收塵器收塵，收塵率95%以上，含銅煙灰全部返回精礦倉，作為原料重新進入系統循環，部分煙灰因含有不利于銅冶煉的鉛鋅等雜質金屬元素，不能進入銅冶煉系統，需單獨處理。目前大冶公司煙灰全部外銷給大江集團。由大江集團對煙灰進行綜合回收利用。

一般固體廢棄物全部進入專用堆場，得到妥善處理。

七、加強環保宣傳教育，促進污染控制。

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公司黨建工作匯報材料

今年，在學校黨委和產業黨工委的正確領導下，公司黨總支積極組織黨員進行學習，不斷提高認識，積極組織黨員開展工作，較好地發揮了黨員的模范先鋒作用，著重加強項目班子建設，保證了公司黨委決議能夠在基層項目部貫徹執行，重點放在穩定推進黨建工作、落實習近平新時代中國特色社會主義思想、創新黨建活動方式等方面開展。

一、加強學習，提高認識，做到在思想和行動上與黨的要求保持高度一致。

各黨支部適時地組織黨員進行學習，根據支部黨員比較分散工作的特點，事先提出學習計劃和領會要點，要求黨員通過學習，不僅解決思想上與黨中央保持一致的問題，而且需要深刻領會和努力加以貫徹執行，勇于為黨的先進性添磚加瓦。特別是十九大召開以，公司多次組織觀看十九大工作報告，開展座談會學習黨的十九大精神，以黨總支書記、支部書記、領導干部為示范引領，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐，貫穿到公司各項工作全過程，進一步增強了大家的使命感、責任感，立足職能。

在公司的項目上，涌現出很多先鋒模范黨員。金寨項目總監。

－1－。

傅朝方為了工程進度的順利進行，女兒高考期間，仍堅守崗位；淮安快速路總監陳建國、合寧高速專監薛勤建作為退休老黨員，仍然奮戰在一線工地，任勞任怨。他們在一線落實工作，在一線檢驗成效，帶頭攻堅，全力助推項目建設。

二、加強領導班子建設，切實履行“一崗雙責”。通過采取學習與實踐相結合的方法，強化領導班子的執行力、創造力與協調力，從而提高了項目領導班子的整體素質。積極開展項目領導班子政治理論思想工作，堅持以習總書記講話和十九大精神為指導，緊緊圍繞在黨中央的周圍，時刻保持黨員的先進性和純潔性。全面提升班子成員的政治素養和水平，達到提高思想認識、解決突出問題、創新體制機制、促進科學發展的目標。

嚴格貫徹中央提出的“三重一大”、“一崗雙責”決策制度，公司根據自身實際情況，制定“三重一大”相關制度，重大事項均由公司辦公會討論通過，杜絕領導搞“一言堂”的做法，從而建立行之有效、持之以恒的民主參與體制。

三、

創新活動方式，積極開展行之有效的活動，將黨建工作與生產經營管理貫穿融合。

－2－。

際，更富有感染力。“線上”，充分利用互聯網平臺和手機微信、微博，開辟網上活動新領域。組織觀看了《厲害了，我的國》、《偉大的變革-慶祝改革開放40周年大型展覽網上展館》、《改革開放40周年大會》等；“線下”，組織演講比賽、藝匯演、主題黨日活動等，在機關和項目上營造和諧、廉潔、進取、向上的氛圍，切實國有企業的職能，在規范管理、提升凝聚力、隊伍建設等方面取得長足進步。

使他們安心地投入學習。

3、外地項目黨支部宿遷綜合客運樞紐工地現場。

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成立“黨建·家”活動中心，并舉辦“學習貫徹十九大，奮斗進取正當時”主題演講比賽。

活動中心由多功能會議室、圖書室、黨員活動室、黨風廉政教育室、法律咨詢室等活動室組成，是開展黨建活動的主要場所。讓建設者們向黨組織靠攏，感受到家的溫暖。自建成以，連續開展了組織生活會、主題黨日、“黨員政治生日”、“學習貫徹十九大奮斗進取正當時”主題演講比賽等活動。在主題演講比賽中，廣大員工以立足本職、愛崗敬業為重點內容，緊密聯系個人思想和工作實際，講述對不忘初心、牢記使命、繼續前行的理解認識，講述身邊先進典型立足崗位、服務社會的感人事跡，從不同的角度詮釋員工們無私奉獻、勇于擔當的使命情懷和務實敬業、創新進取的精神狀態，抒發了對黨的事業無限熱愛和對高鐵建設美好未的無限憧憬。公司sqshlsn-l標段總監辦參賽選手杜勇以第三名的成績榮獲二等獎，參賽選手秦佳佳也以優異的成績榮獲了優勝獎。、外地項目黨支部----無錫江海西路快速化改造工程監理辦在施工現場，舉行了安全月活動黨員宣誓儀式。

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行動表明以黨員為先鋒，全員參與，提高安全意識，貫徹落實人人抓安全，人人重安全。

四、始終堅持對黨員進行廉潔自律教育、防范與未然。在市場經濟大潮中，作為身處監理行業的廣大監理人員如何把握好手中的服務權力極為重要，公司以開展新時代新作為民主生活會、廉潔教育宣講會等形式時刻提醒黨員加強廉潔自律的教育，要求全體黨員決不做貪小利而毀壞自身形象和黨的形象的事情，不斷加強拒腐能力和妥善處理好工作中的各種關系，通過廉潔自律和努力開展工作，建立更合諧的工作關系和工作環境。一年，支部中的所有黨員干部均沒有發生違反廉潔自律的情況。

五、加強黨的組織建設，為黨組織輸送高質量“新鮮血液”。作為基層黨組織，在加強黨員思想建設的同時，還必須加強黨的組織建設，特別要重視向黨組織輸送新鮮血液。因此，我們在加強正常的黨組織建設的同時，根據本支部的工作特點，十分注重對分散在外地的入黨積極分子進行組織引導和培養教育，努力吸引優秀的同志積極向組織靠攏。2018年，有1名同志通過層層考驗，正式轉正；兩名同志參加了入黨發展對象培訓班并通過了考試；還有2名同志遞交了入黨申請書，多名同志表達了積極向黨組織靠攏的愿望，為黨輸送新鮮血液提供了保障。

新時代新氣象，新征程新作為，過去的一年，公司黨建工作。

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取得了可喜的成績，但還存在需要改進的方面，如：學習教育深度不夠；典型的樹立和宣傳不夠及時等。2019年公司黨總支將繼續發揮好領導核心作用，進一步加強黨建工作，謀劃公司改革發展大局，不斷增強黨支部的凝聚力和戰斗力，落實公司各項工作部署。讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，團結一心、奮力拼搏，加快公司發展進程，為實現公司創新發展的目標作出新的更大貢獻。

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公司工作匯報材料

xxxx公司地處xxxx，占地400畝，20xx年8月成立，20xx年12月完成“三通一平”工程。經過深入的市場調研，充分論證，按照國家資源化綜合利用，循環經濟發展和提升化工企業科技含量和裝備水平的要求，以550萬元技術使用費引進四川天一科技股份公司擁有的變壓吸附和自主開發的低溫加氫法粗苯加氫清潔生產工藝，20xx年建成了年產2.5萬噸的粗苯加氫裝置，20xx年5月試生產，年底完成“三同時”驗收，取得了安全生產許可證，主要生產苯系列產品，主要產品在國家危險化學品登記中心完成了登記備案。20xx年通過iso9000質量、環境、職業健康管理體系認證，有力的促進了公司安全管理水平的提升。

公司投產三年來未發生過一起輕傷及以上的安全事故和職業病案例。連續兩年被評為黃石市安全生產先進單位。在市、縣安監部門的指導和支持下，我公司安全生產工作取得了長足的進步，安全生產的形勢總體平穩，下面簡要匯報如下：

我們公司是一家危險化學品生產企業，存在危險化工生產工藝，且產品具有易燃易爆和有毒有害的多重特性，屬于典型的“兩重點一重大”企業，公司領導在安全生產管理方面高度重視，親自督促安全部門建立健全安全生產責任制，完善安全管理規章制度和安全操作規程，并不定期主持召開安全生產會議，聽取各生產車間的安全生產情況匯報，就具體落實安全生產責任制提出指導意見和工作安排。

我們公司的主要負責人和主要安全管理人員都接受了崗前的相關資質安全教育培訓，并通過考核，具有危化品企業安全管理的任職資質。各特殊工種操作人員，包括危化品操作人員，持證上崗率100%。杜絕無資質人員上崗作業，確保特殊工種的操作安全。對所有新進人員，認真落實三級安全教育培訓的有關要求，對他們進行系統的安全培訓，使之具備了相關崗位的安全操作技能和自我防護應急處置能力后，才安排上崗操作。今年以來，累計完成了32人次的新進人員的三級安全教育培訓，嚴把崗前關。

根據設計要求，我們公司的粗苯加氫生產裝置建設初期就已應用了自動化生產工藝，采用杭州和利時dcs控制系統。該套系統已連續正常運行三年，目前運行穩定、可靠。公司也已熟練掌握了該套系統的使用操作要領。

根據儲罐區重大危險源的管理制度要求，公司責成車間安排專人專崗，負責儲罐區的安全運行和日常巡查，定期檢查監控預警的運行情況，各種監控數據可在主控室查看相關記錄，并建立了重大危險源管理檔案。提高了公司應對重大危險源事故的預防控制能力水平。今年換證前的安全評價和重大危險源辨識、評價正在進行。

根據裝置的自動化運行特點，現場操作工巡查的局限性，我們公司在裝置區內安裝了41個有毒、可燃氣體探測報警器，這些報警器實行全天候24小時監控，生產過程中發生泄漏，可在主控室終端有響應。為保障裝置生產的連續性和停電下的安全性，公司投資30萬元配置了一臺300kw的柴油應急發電機。根據重大危險源的管理要求，正在進行儲罐區遠程視頻監控的設備招標工作，預計10月份可投入使用。消防設施方面，配備了消防泡沫站和消防水站，在主裝置區和罐區投入了大量的干粉滅火器和消防水帶。另外，新建了一套高壓氮氣系統，在處理失火事故時能起到很好的作用。根據首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的要求，公司在車間設置了一個應急沖洗間，里面配有洗眼器、防毒面罩、正壓式空氣呼吸機、防化服和各種應急藥品等，可有效滿足應急救援的需要。在當前的高溫季節，公司給每個班組下發了防暑降溫藥品，預防中暑事故的發生，保障職工的職業健康。

為切實消除生產過程中的各種安全隱患，做到早發現、早治理。公司實施了日常巡查，周二安全環保、周五現場管理這兩項專項檢查。周二、周五的專項檢查由公司領導親自帶隊、各車間、部室負責人及相關專業人員共同參與，交叉檢查，彌補各自的監管缺陷和盲區，實現各職能部門聯動機制，而且這種檢查活動從不走馬觀花，總是深入到生產一線的各個區域、各個崗位，不放過任何一個死角。今年已累計查找發現各類安全隱患172條，對在專項檢查中發現的各種問題下達專項檢查整改單，限期完成，到期進行復查。對沒有按期完成整改或整改達不到要求的，對相關責任單位和責任人進行考核，及時消除人的不安全行為和物的不安全狀態，以嚴格的考核機制來保障安全檢查的成效性。

公司成立了以總經理為組長、各單位負責人為成員的應急救援領導小組，并組建了義務應急救援隊。負責全公司范圍的各種突發事故的應急救援任務。每季度開展一次?；吠话l事故應急救援預案的現場演練，通過各種科目的模擬演練，從中發現平時工作中存在的一些問題與不足，不斷的完善應急預案，有效的提高了義務救援隊伍的應急處置能力。

根據“企業領導要輪流帶班”的上級指示精神，我公司的主要管理人員進行輪流現場帶班，各級領導深入一線，重點檢查生產過程中的“三違”現象，確保生產經營活動安全、有序進行。通過領導帶班制度的落實，有效的扭轉的員工習慣性違章的不良習性，促進了廣大員工自我安全意識的提升。

根據國家安全生產相關的法律法規要求，公司設置了安全管理的專職機構，配備了3名專(兼)安全管理人員，并成立了安全生產委員會，安委會辦公室設在安全部。從上至下，組建了完整的安全生產網絡組織機構。

今年上半年已通過考核，達到三級管理水平。我們將以此為契機，嚴格遵守安全標準化的安全生產行為準則，努力創建一個更為安全、健康的生產環境，向安全標準化的更高目標邁進。

安全管理無止境，我們積極探索安全管理的內涵，提倡“任何事故都是可以避免的”安全文化理念，奉行以人為本、構建平安泰華、實現可持續發展的管理理念和安全文化價值觀，努力提高安全管理的創新能力。不斷引入職工喜聞樂見的安全管理模式，激發職工參與安全管理、融入安全管理的主動性和自覺性，進一步筑牢安全防線，實現泰華長治久安。

各位領導，我們雖然在安全生產上做了一些工作，但與兄弟單位相比還有很大的差距，距領導的要求也有很大的距離。我們將以此次大檢查為契機，認真落實整改查出的問題，懇請各位領導和專家對我們的工作多提寶貴意見。

公司保密工作匯報材料

園林公司匯報材料

油公司調研匯報材料

向莆公司檢查匯報材料

神州建筑公司匯報材料

公司匯報材料范文

公司初建于一o年，后經多次更名和改組。20xx年四月，根據上級文件精神，啟用現名稱。

中安居的204人，外地181人。

公司部占地面積47615m2，另在河南省省焦作市有一留守處，主要用于安置焦作地區的離退休人員。該公司現有總資產2984萬元，總負債2309萬元，資產負債率77%，主要從事煤田資源勘探、樁基水井工程施工、地質災害防治、工程測量、工程物探、樁基檢測、地質環境評估、酒店服務、房地產開發等經營業務。

公司領導班子暫由4人組成。根據事分體運行原則，公司下設企業部和事業部，企業部負責生產經營管理，事業部主要承擔職工事業身份管理、基地管理等事業職能，另湖北省基礎工程公司在該公司設有一辦事處，主要負責資質管理和技術指導工作。

二、結構調整情況。

為安置分分流富余人員，公司先后成立工程處、地質勘察處、工程勘察處、金峽地質房地產公司、金龍大酒店、車輛運輸處、樁基檢測中心、巖土實驗室、機修車間、物質供應站、物業管理處等xx個內部獨立核算單位，其中金峽地質房地產公司、金龍大酒店注冊為法人企業(對總局為統負盈虧單位)，形成了以地質延伸業、房地產開發和酒店旅游為主的產業體系。

地質延伸業包括工程處、地質勘察處、工程勘察處、樁基檢測中心、巖土試驗室等五個經營實體，擁有資產總額317萬元，安置職工107人，20xx年營業收入2289萬元，占全公司總收入的69%，在地質公司轉產過程中，發揮著安置、創收方面的主導作用。

金峽地質房地產開發公司組建于一九九三年，具有獨立法人資格，注冊資本1010萬元，安置職工8人。房地產開發是我公司的支柱產業之一，過去幾年，由于受資金條件的限制，喪失了一些發展機遇，經營一度難以為繼。20xx年，公司通過金龍大酒店的產權抵押，先后在建設銀行貸款1000萬元，解決了三峽大學一、二期項目的資金問題;利用公司集貿市場，通過運作，換得伍家崗區18.7畝土地的開發使用權。一系列成功的資產運作，為房地產公司贏得了主動，在20xx年開發房屋14100平米的基礎上，至20xx年至今完成開發面積21000平米，目前已到帳收入1270萬元，一躍成為我公司的創收、盈利最大戶。同時，三峽大學項目三期及伍家崗項目前景看好，房地產公司有望在未來幾年內擔當我公司經營創收的主力軍。

金龍大酒店位于宜昌市東山大道公司旁，樓高15層，總投資1545萬元，九六年投入運營，九九年底至20xx年七月因經營虧損停業，20xx年八月重新啟動。因酒店屬高額負債經營，后續投入嚴重不足，加上地理位置不佳、經營管理不善等諸多原因，經營效果一直未達到理想狀態。20xx年，為盤活資產，公司通過股份制的形式募集裝修資金60萬元，對酒店設施進行了部分更新改造，20xx年又以同樣方式新增裝修改造資金50多萬元，酒店硬件設施有所改善，現經營形勢有所好轉。20xx年，經營收入198萬元，實現利潤28萬元，收入和利潤均在去年的基礎上翻了一番。酒店通過兩次硬件改善，擴大了接待能力，鞏固擴大了市場和客源，帶來了明顯了經濟效益，使酒店這筆巨大的資產逐步發揮了效用。酒店二星級的申報評審工作已經完成，近期有望掛牌。

三、改革情況。

近年來，公司在改革方面進行了一系列新的探索：在人事管理方面打破職工身份界限，封存職工事業身份，將正式工、合同工、聘用工納入同一管理平臺;在工資分配方面跳出事業單位工資體系，全面實行崗位工資制度和項目工資制度;在勞動用工方面實施全員勞動合同制，實行全員雙向選擇，競爭上崗，動態管理;在財務管理和考核機制方面實行責任分級細劃，預算目標控制，利潤與財務狀況雙向考核;在成本控制方面推行了項目經理制，探索了鉆機承包、單機核算、項目成本包干、業務招待費、通訊費與創收總額比例掛鉤等行之有效的方法;在車輛管理方面，成立了車輛運輸處，統一車輛管理，自主經營，自負盈虧，上至公司長，下至一般員工，用車一律明碼標價，按價付費。

公司學法用法匯報材料