第一條 為了規范公司內部稽核工作，提高稽核工作質量，明確稽核人員的職責，發揮稽核在強化內部控制、改善經營管理、提高經濟效益中的作用，保護投資者合法權益，結合公司的實際情況，特成立稽核組并制定本制度進行規范化管理。

第二條 本制度所稱內部稽核，是指公司內部機構或人員，對公司內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。

本制度所稱內部控制，是指公司總經辦為了實現下列目標而提供合理保證的過程：

（一）遵守國家法律、法規、規章及其他內部相關規定；

（二）提高生產效率和營銷效果；

（三）保障公司資產的安全；

（四）保持各部門流程順暢；

（五）減少不必要的浪費和提高產品質量；

（六）確保公司信息的真實、準確、完整和公平。

第三條 公司內部稽核監督工作實行舉報投訴有獎制度，員工對公司內部中高層管理干部及關鍵敏感崗位人員的違法失職行為，有權進行舉報和投訴。

第四條 內部稽核組具備獨立性，不得與任何部門合署辦公。

第五條 公司各部門必須配合內部稽核組照章履行職責，提供必要的各類報表及原始憑證，不得妨礙稽核組工作。

第二章 內部稽核機構和稽核人員

第六條 公司總經辦下設稽核組，稽核組成員由部分部門管理者組成，其中至少有一名精通財務專業知識。

第七條 根據各部門有關規定和管理監督的需要設立稽核組，稽核組在總經理指導下獨立開展稽核工作和直接對總經理報告工作，對以下項目進行檢查監督：

（一）?? 財務數據信息的真實性和完整性；

（二）?? 各部門管理制度的建立和實施等情況；

（三）?? 各部門報告的可行性、報表的真實性；

（四）?? 產品品質異常、各種浪費核查和處理意見；

（五）?? 各流程運作情況；

（六）?? 各種考核制度和考核結果的真實性；

（七）?? 部門或個人各項任務指標達成情況；

（八）?? 人力資源管理及配置的合理性。

第八條 稽核組人員兼職從事內部稽核工作，內部稽核人員應熟悉財務管理、各部門流程、規章制度等相關專業知識，同時還應熟悉相應的法律、法規并有較豐富的實際工作經驗。

第九條 稽核組設組長一名，負責稽核部的全面工作，按公司的發展規劃，逐步建立多層次、多功能的稽核監察體系，對公司各部門必要的稽核項目進行稽核監督。稽核組長由總經辦例會提名推選，總經理任免。

第十條 根據公司稽核工作的需要，經總經理批準，可邀請公司以外的專業審計機構、各職能部門的專業人員參與公司的稽核項目。

第十一條 稽核組建立有效的內部管理制度，并積極了解、參與公司的內部控制制度的建設。

第十二條 稽核人員應具備以下基本條件：

（三）照章稽核、認真負責、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、不濫用職權、不徇私舞弊、不玩忽職守、保守秘密，稽核組人員應與公司簽訂保密協議。

第十三條 稽核人員要保持獨立性和客觀性：

（一）內部稽核人員應保持獨立性，保持客觀公正的能力和立場；

（三）內部稽核人員在稽核計劃的制定、實施和稽核報告的提出過程中應不受控制和干擾。

第十四條 稽核組和稽核人員依據公司有關規章制度行使職權，受公司有關規章制度的保護，任何部門和個人不得對其進行阻撓、打擊報復。

第三章 內部稽核的對象及依據

第十五條 內部稽核的對象：

（一）公司的各職能部門和下屬小部門及各班級；

（二）公司設立的其他機構派駐或聘用的有關人員及公司各職能部門有關員工；

（三）總經辦認為需要檢查的其他事項和有關人員。

第十六條 內部稽核的依據：

（一）公司各規章制度、作業流程、會議決議、規劃、計劃、工作目標、經營方針等；

（三）其他相關標準。

第四章 內部稽核的范圍和內容

第十七條 內部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告事務相關的內部控制制度的建立和實施情況。稽核部應當對外購買、出售資產、資金使用等事項相關內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點，包括但不限于：

（一）公司設立的其他駐外機構和各職能部門：

1、管理評價：

主要評價公司管理結構的建立、健全和實施情況；總經辦例會決議及決議落實、執行情況；各部門的績效考核等。

2、財務收支稽核：

主要稽核財務預算及執行，財務報告、會計報表、會計賬簿及相關原始憑證的真實、合法及有效情況；經營成果及財務收支的真實性、合法性、效益性；公司關聯交易、費用控制等。

3、內部控制稽核：

主要稽核企業經營中的計劃、生產、質量、技術、設備、物資、勞資、供銷等方面進行的管理控制；經營決策的正確性及有效性；經濟活動的效益性以及實現經營目標所實施的內部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要對企業發展的市場走向、競爭程度、業務活動范圍的恰當性進行評價，對投資籌資活動的效益性、經濟性進行評價，對企業目標的可行性、科學性進行評價，對資源配置優化組合的合理性、有效性進行檢查，對企業管理制度的健全性、執行的有效性進行檢查等。

5、項目稽核：

主要稽核產品研發可行性、市場需求的必要性、產品價格合理性、營銷合同訂立、決策等各個階段的真實性、全面性；各項目正式運行的效益性等。

（二）公司設立的其他機構派駐或聘任的有關人員及公司各職能部門有關員工：

1、執行內部控制制度等規章制度情況；

2、任期（或離任）經濟責任及其他經濟責任。

第五章 內部稽核的職責和權限

第十八條 總經辦在指導和監督稽核部的內部稽核工作時，履行以下主要職責：

（一）指導和監督內部稽核制度的建立和實施；

（二）每月召開一次會議，審議稽核組提交的工作計劃和報告等；

（四）協調稽核組與各部門、駐外機構之間的關系。

第十九條 稽核組應當履行以下主要職責：

（一）對各部門的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

（四）負責對舉報投訴事件進行調查、取證和核實，提交核查報告，提出處理建議；

（五）配合公司外聘審計機構做好專項審計和年度業績審計工作；

（六）負責配合公司做好稽核人員的崗位技術培訓和業務考核工作。

第二十條 稽核組應在每個會計年度結束前兩個月內向總經辦提交次一年度內部稽核工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向總經辦提交年度內部稽核工作報告。

第二十一條 稽核組應以業務環節為基礎開展稽核工作，根據實際情況對與財務報告和實施的有效性進行評價。

第二十二條 內部稽核應涵蓋公司經營活動中與財務報告事務相關的所有業務環節，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、人力資源管理等。稽核組可以根據公司所處行業及生產經營特點，對上述業務環節進行調整。

第二十三條 內部稽核人員獲取的稽核證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部稽核人員應當將獲取稽核證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

第二十四條 內部稽核人員在稽核工作中應當按照有關規定編制與復核稽核工作底稿，并在稽核項目完成后，及時對稽核工作底稿進行分類整理并歸檔。稽核組應當建立工作底稿保密制度，并建立相應的檔案管理制度，稽核檔案至少保存十年。

第二十五條 內部稽核工作權限：

（三）稽核組在內部稽核過程中可行使下列權限：

2、有權審核憑證、賬表和決算，檢查資金和財產，調用查詢各種系統軟件資料；

5、對于阻撓破壞稽核工作及拒絕提供資料的，有權采取必要措施，追究有關人員責任；

7、對稽核工作中發現的重大問題及時向總經辦報告。

（五）稽核組對被稽核對象之遵守財務制度、經濟效益顯著、貢獻突出的行為，可以提出表揚和獎勵的建議。

第六章 內部稽核工作程序

第二十六條 內部稽核工作程序：

（八）稽核組應對稽核決定的執行情況進行跟蹤，必要情況下，可進行后續稽核和復查；

（九）稽核項目結束后，稽核人員應對稽核資料進行整理、立卷、歸檔；

（十）在稽核過程中發現的事項需由公司人事行政部門參與做進一步調查處理的違規違紀行為，稽核組應按規定將案件移交人事行政部處理。

第二十七條 稽核組要按照有關規定實施適當的審查程序，評價公司內部控制的有效性，每年向總經理提交一次內部控制評價報告，要說明審查和評價內部控制的目的、范圍、審查結論及對改善內部控制的建議。

第二十八條 稽核組對審查過程中發現的內部控制缺陷，督促相關責任部門制定整改措施和整改時間。并進行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實情況，并將其納入年度內部稽核工作計劃。

第二十九條 稽核組在審查過程中如發現內部控制存在重大缺陷或重大風險，應及時向總經理報告。同時擬訂改善措施方案交總經理指示。

第三十條 稽核組對駐外機構事項進行稽核時，應當重點關注以下內容：

（一）對外機構是否按照有關規定履行作業程序；

（二）是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；

（五）駐外機構建立專門內部控制制度，運作模式是否影響公司正常經營，各項費用是否超出公司可承受范圍，是否使用個人賬戶或其他方式進行交易等違規行為發生。

第三十一條 稽核部應對采購和銷售事項發生后及時進行稽核，應當重點關注以下內容：

（一）采購和銷售是否按照有關規定履行審批程序；

（二）是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；

（三）購入物料的運營狀況是否與預期一致；

（四）采購物料有無影響生產進度及其他品質異常等爭議事項。

第三十二條 總經辦應根據稽核組出具的評價報告及相關資料，對與財務報告相關的內部控制制度的建立和實施情況出具年度內部控制自我評價報告，至少包括以下內容：

（一）內部控制制度是否建立健全和有效實施；

（二）內部控制存在的缺陷和異常事項及其處理情況；

（三）改進和完善內部控制制度建立及其實施的有關措施；

（四）上一年度內部控制存在的缺陷和異常事項的改進情況；

（五）本年度內部控制審查與評價工作完成情況的說明。

第八章 獎勵與處罰

第三十三條 稽核人員在工作中應盡職盡責，全面了解情況，充分估計稽核風險，對在工作中表現突出，善于發現問題，為公司挽回直接經濟損失的，公司將予以表彰和獎勵。

第三十四條 稽核人員在工作中嚴重失職、濫用職權、徇私舞弊，公司視情節輕重追究其相應責任；構成犯罪的，移交司-法-部門追究刑事責任。

第三十五條 公司有關部門和人員有下列行為之一者，追究其相應責任：

（一）拒絕或嚴重拖延提供稽核資料，造成稽核工作難以開展的；

（二）故意隱瞞事實真-相，提供虛假材料的；

（三）相互推脫責任，不配合稽核人員工作的；

（四）知情人員拒絕提供相關證據的；

（五）蓄意報復、誣告陷害他人，擾亂稽核工作的；

（六）以各種方式阻撓稽核工作開展的；

（七）故意泄露有關稽核秘密的；

（八）拒不執行稽核監督決定的；

（九）打擊報復稽核監督人員的；

（十）其他違反本辦法的行為。

第三十六條 對為稽核提供直接線索或舉報等有功人員給予獎勵。

第九章 附則

第三十七條 本制度適用于公司所有部門。

第三十八條 本制度未盡事宜，依照各部門《管理制度》等的相關規定執行。

第三十九條 本制度的解釋權歸公司總經辦，自公司總經理核準之日起生效實施，其修改時亦同。

為進一步完善稽查部門的管理機制，確保安全供用水，加強對收費服務過程中工作質量、服務質量的監督、檢查,減少違章、違規、違法用水，特制定本制度。

一、對稽查工作內容的管理及要求

1、向公司內部及廣大市民宣傳貫徹執行供水行業有關法規和制度。

2、對公司營銷等部門內外勤工作人員工作質量、服務進行監督和檢查。

3、對公司的內部職工采取不正當手段同用戶聯手損害公司利益、謀取私利等貪污現象進行稽查處理。

5、會同公司有關部門對私自進行水表裝、改、換、移、落等違規行為進行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執法過程中,稽查人員必須持有執法證件進行監督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點要控制好現場,攝影取證,證實違章用水事實,同時,做好現場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發違章用水通知。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復議。

三、對內稽查工作的管理及要求

1、在對內執法過程中,稽查人員嚴格檢查各收費部門的收費質量及服務質量，內查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛處統一上報公司主管領導,同時向被稽查部門領導反饋,如有不同意可要求復核、進一步稽核,對已確認問題要及時處理。

第一條 為了規范執法行為，提高工作效率，確保目標工作任務的完成，促進分局又好又快的發展，2012年業務工作管理制度將結合2011年度工作實際，經分局研究決定，特制定本制度。

第二條 分局設立三個執法監管科室及一個執法管理科室。執法監管科室的主要任務為開展行政執法及小作坊的監管。執法管理科主要任務為：管理案卷負責卷宗歸檔、保管、受理立案及登記，負責案件的初審、審理及結案的報送工作；負責12365舉報投訴受理；執法報表信息報送及小作坊審核申報及登記工作。

第三條 執法領域分行業和小作坊監管區域。行業為農資、特種設備、建材、3ｃ強制認證、食品、纖維。執法監管科長長為科室負責人及小作坊監管負責人。負責本科室所擔負的行業領域的行政執法工作及小作坊監管區域的監管責任。行業領域及小作坊監管區域的劃分具體為：稽查一科擔負行業領域為食品、纖維；小作坊監管區域為沈集鎮、馬良鎮、高陽鎮、李市鎮、沙洋鎮。稽查二科擔負行業領域為建材、3ｃ強制認證；小作坊監管區域為官當鎮、毛李鎮、后港鎮、拾橋鎮。稽查三科行為領域為農資、特種設備；小作坊監管區域為五里鎮、曾集鎮、十里鎮、紀山鎮。

收。

第五條 分局對案件實行查處登記制度，即任何案件查處后，必須在24小時內報分局登記，拒不登記的，沒收該案件并罰款1000元。

第六條 案件調查終結應將卷宗材料裝訂成冊，提交分局進行預審，預審通過后，報局監督科初審，初審通過的案件，由分局統一報局案件審理委員會進行審理。

第七條 辦理案件過程中嚴禁私自與行政相對人接觸或者聯系；確因工作需要的，應報分局領導同意后方可由兩人以上人員參加。私自與行政相對人接觸或聯系的，一經發現作待崗3個月的'處理。

第八條 辦理案件要嚴格遵守《技術監督行政案件辦理程序的規定》。

第九條 案件辦理結束后15日內（以罰款票據時間為準）應整理完善案卷材料，并在分局案件登記表中完成各項記錄，逾期不能完成的，該案罰沒收入不計該科任務。

第十條 罰沒物品和帶樣物品應當在72小時內上交物品保管員登記保管。

第十一條 禁止收錢不開票、打白條，罰沒款直接由行政相對人交局財務室，若特殊原因需執法人員代收，應當24小時內上交財務室，嚴禁挪用。

額。

第十三條 各科室及執法人員要令行禁止，服從工作安排，拒不服從工作安排的，按曠工處理。

第十四條 辦理案件的費用是實際收入的3%，對完成任務的科室獎勵該收入的1%，由科室負責人支配。

第十五條 分局為鼓勵執法人員辦好案、辦大案，提高辦案質量，設立大案獎及超額完成目標獎。

大案獎：個案收入達到3萬元以下的，獎勵該案收入的2%。5萬元以上的獎勵該案收入的3%，獎勵3000元封頂。

超額完成目標獎：對超額完成目標的科室，5萬元以內的給予超額部分的10%進行獎勵。5萬元以上的給予超額部分的20%進行獎勵。

為了真實反映廳的經濟活動狀況，滿足生產經營及預算管理的需要，及時為單位決策提供準確的會計信息，適應現代企業管理對財務數據傳遞快捷的要求，根據《中華人民共和國會計法》和公司有關規定，結合yyy廳實際，特制定本辦法。

一、基本要求

5、編報中如有問題，應及時與廳征費稽查科聯系。

二、報表內容

（一）車輛通行費征管統計報告

《計重收入明細表》、《計重車流量明細表》、《比較分析表》及編表說明，《車輛通行費收入快報》。

2、車輛通行費征管統計年報告，包括：《比較分析表》、《收入及流量表》、《收入預算表》、《績效評價表》、《征管業績評價表》及編表說明。

3、車輛通行費征管統計旬報表，包括：《通行費收入表》、《車流量表》。

4、上報時間年報為次年1月5日前，月報為次月3日前，快報為次月1日，旬報表為旬末次日。

（二）其他要求報送的報表

其他報表按布置要求進行報送。

三、獎懲辦法

各類報表實行打分罰款：推遲上報一個工作日，處罰報表編制單位責任人100元，以此類推，累計處罰，缺報報表一份或不按規定要求填報，均扣1分，每漏、錯一筆數據扣0.2分，累計滿2分，處罰報表編制單位責任人100元，取罰款用于年度報表管理先進單位和個人獎勵之用。

四、其他事項

1、除年度和單項報表另有規定外，上報報表一式一份，要求使用a4紙印裝；

2、上報時間即送達廳征費稽查科時間；

3、各單位應結合本單位實際，制定相應的管理辦法。

1-2

yyy廳稽查管理辦法

（試行稿）

第一章 總 則

第一條 為加強廳所轄路段車輛通行費征收管理，規范收費管理行為，強化車輛通行費稽查管理職能，切實維護好公司的合法權益，以提高經濟效益為中心，樹立良好的理條例》等法律法規的規定，結合交通運輸廳、投資公司有關行業規定文件和yyy廳實際情況，特制定本辦法。

第二條 開展稽查工作對于加強收費管理，完善檢查監督制約機制，確保收費崗位人員依法、文明、足額收費，防止車輛“偷”、“逃”、“漏”費事件的發生，規范收費行為，確保各項政策的嚴格執行，有著極其重要的作用。

第三條 本辦法適用于昆東廳所轄各級收費稽查機構，稽查人員必須嚴格遵守和執行本辦法。

第二章 機構設置

第四條 昆東廳設三級稽查制度，第一級為各收費站稽查小組，負責本站的收費稽查工作的開作進行考核并負責組織實施具體的收費稽查工作；第三級為廳征費稽查科稽查大隊，負責對yyy廳所屬各單位的稽查工作進行督察考核工作。

第五條 yyy廳共設三級監控機構，站監控室、分監控中心和總監控中心，隸屬于廳征費稽查科。

第三章 稽查人員工作紀律

第六條 稽查管理工作人員應遵守以下工作紀律：

（一）遵守國家法律、法規、政策和各項規章制度，做到秉公執

法、遵章守紀、服從命令、聽從指揮。

（二）貫徹執行國家有關收費政策、法律法規、規章制度等；維持收費秩序，穩妥處置“偷”、“逃”、“漏”費事件和突發事件。

（三）稽查人員履行稽查職責，應當文明稽查，禮貌服務，維護國家、單位和繳費者的合法權益。

（五）嚴禁利用職權向被稽查單位和個人索要錢物或有價證券。

（六）嚴格遵守稽查工作各密規定和回避制度。

（七）稽查人員應當熟悉收費政策和相關業務及工作程序，懂得一定的法律和計算機應用知識，政治思想強，業務素質過硬，作風正派，廉潔奉公，遵章守紀，對違規違紀行為敢抓敢管。

（八）稽查工作中發現問題要及時制止、糾正，重大問題迅速向上一級報告，做好稽查記錄。

《征費稽查管理制度》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。

1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業正常的生產、工作秩序。

2.考勤范圍：

2.1公司在冊員工。

2.2特殊原因員工不考勤須總經理批準。

3.考勤方法：

3.1公司實行考勤機刷卡與部門考勤相結合的考勤辦法；

3.2考勤工作由辦公室專人負責，門衛與各部門配合做好考勤過程中的監督和管理工作，同時由門衛承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。

4.考勤打卡時間：

5.有關規定：

5.1考勤規定

5.1.1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進行刷卡，每個人只能刷本人的考勤卡才有效，如出現托人刷卡或替人刷卡時，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。

5.1.2因公外出辦事無法返回或忘打卡者，次日必須填寫出門單說明原因，部門主管確認后由員工本人遞交門衛。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。

5.1.3員工必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內扣5元，1小時內扣10元，以此類推；遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。

5.1.4連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理；

5.1.5曠工半天以上者，取消當月獎金；

5.1.8辦公室應對考勤工作進行全方位的監督與檢查、落實，及時協調與處理工作中出現的問題，對嚴重違反制度及時處理。

5.1.9上班時間不許串崗閑聊、就餐吃零食，廠區內除經理室與銷售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，（休息時間食堂可吸煙）。

5.2請假、外出手續

5.2.1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門（車間）辦理書面請假手續。特殊情況口頭請假事后補辦。5.2.2請假時間二天，由所在車間或部門經理簽字審批。超過二天的，車間員工須由生產部經理審批，連續或續請假超過二周需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過二天報副總經理審批。技術人員和中層干部請假超過3天的須由副總經理審核，總經理審批。

5.2.3請假同意后《請假單》一聯交值班門衛后方可離開公司，請假一天扣減一天工資。臨時請假（如請假半小時、1小時等）每月進行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。

5.2.5因工作需要經常出入的人員（如銷售外勤、司機、采購人員等），可持經總經理或副總經理特批的出門證出入，不必另行簽具《出門單》。

5.3探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷制度

5.3.1在本企業連續工作滿1年、配偶居住外地的中層以上干部和專業技術人員（中級職稱），每年可享受15天探親假（包括星期天），可分2次休假，路費報銷1次來回（溫州至配偶地）。探親假期工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。

5.3.2外地員工（不包括溫州三區及各縣）春節期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按獎金制度執行。凡在本企業連續工作滿半年（當年6月30日前進廠上班）的外地員工（包括溫州市三區以外的各縣員工）春節期間探親，可報銷路費1趟。中干、專業技術、本科以上學歷可報路費來回。

5.3.3探親路費報銷要憑合法的票據，路程溫州至某市某縣。縣、市內交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限，不包括市內交通費，超支部份自負；副總、總工可報機票。

5.3.4探親報銷手續：經辦公室審核、登記，報總經理審批。

5.4婚假：法定婚齡（男年滿22周歲，女滿20周歲）員工，憑合法結婚證，婚假3天，晚婚假期6天。婚假期間工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。

5.5喪假：員工的配偶、父母、子女逝世，可申請喪假三天。喪假期間工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。

5.6產假：女員工符合計劃生育條例，產假為90天。工資、績效工資和效益工資按天數扣發。

5.7銷售外勤和其他人員出差、逢節假日補休制度。

5.7.2補休期間工資照發，但超出時間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處；

5.7.3具體考勤辦法由部門考核，門衛監督,公司辦公室執行。

5.8其他售后服務和技術人員因公出差，逢節假日計算加班費（年薪制除外）委外培訓不按上述規定。

第一章?總則

第一條為促進公司規范化建設，維護辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關法規，結合公司實際制定本規定。

第二條本規定是對公司全體職工進行出勤檢查與管理的基本依據。

第三條必要的、嚴格的、實事求是的考勤管理，是圓滿完成各項工作任務的重要保證，是提高全體職工素質的必要條件。各部門領導和有關負責人必須把考勤管理作為經常性的工作來抓。

第四條自覺維護正常的辦公秩序，是公司全體職工的共同職責，要嚴以律已，互相監督，確保考勤管理工作落到實處。各部門領導要加強檢查和督促，嚴格管理、嚴格要求，以保證本規定的實施。

第二章考勤

第五條按照國務院規定，除休息日和法定節假日外，每周一至周五為工作日。每日工作時間為上午8:00－12:00，下午2:30－6:00。

第六條遲到、早退、溜班

上班未在規定時間簽到者為遲到；未經請假提前下班者為早退；工作時間擅離崗位者為溜班。

第七條事假、病假

工作時間因事因病請假并經領導批準者，為事假或病假。

第八條超假、曠工

假期已滿，仍未銷假上班者為超假；未經請假缺勤2小時以上者為曠工。

第九條值班、加班

領導安排非工作時間守崗者為值班；經領導決定或同意延長工作時間，以及在休息日、法定節假日工作者為加班。

第十條滿勤、多出勤

全年無遲到、早退、溜班、曠工及請假者為滿勤；領導雖未安排，但為完成工作任務和維護公司、營業部利益，主動加班者為多出勤。

第十一條考勤標準

１、在法定節假日和非工作時間工作3－４小時為加班半天，5－8小時為加班１天；

２、請假２－４小時按半天、5－8小時按１天計算。

第三章假期

第十二條休假和探親假

在公司工作一年以上的職工，均可按規定享受休假或探親假（當年轉正定級人員，從下一年度開始執行）。

１、休假

工齡滿１年但不滿10年的職工，每年休假的假期為6天；滿10年不滿20年的10天；21年以上的15天。

２、探親假

（1）不能利用休息日與親人團聚的跨地區的未婚職工探望父母，每年假期為20天；已婚職工探望配偶每年假期為30天。新調入職工，第二年開始享受。

（2）夫妻在一地生活的職工探望省外的父母，每４年給假一次，假期為20天。

（3）職工的父母一方與配偶住在一地的，職工不再享受探望父母的待遇。

（4）夫妻在一地生活的職工每４年探望父母一次的假期，一般在第4年安排。如家中有特殊情況，提前用假，下次探望時間應從第5年算起，不得依次提前。新調入職工，從調入之日開始計算。

（5）職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費，由所在單位（部門）負擔。已婚職工探望父母的往返路費，在本人月工資的百分之三十以內的，由本人自理，超過部分由所在單位（部門）負擔。往返路費按火車硬臥標準。

第十三條生育假

1、女職工產假90天，其中產前假15天。

2、晚育(24周歲生育第一個孩子)并領取《獨生子女證》的，女方產假可延長至135天。難產的，增加15天；生育多胞胎的，每多生育一嬰，產假增加15天。

3、夫妻雙方都有工作單位的，可給男方7天照顧假。

第十四條計劃生育假

１、女職工生育一個孩子后實行長效節育措施失敗，第一次行人工流產手術者，根據縣級以上醫院證明，懷孕不足3個月可給產假15天，3個月以上者給產假42天。

２、職工實行長效節育手術的假期分別為：男職工行結扎手術７天；女職工行放環術2天，取環術1天，結扎手術21天，人工流產手術后同時做結扎手術者30天，產后結扎另加14天。

第十五條公傷假。職工因公負傷，根據有關規定，經工會、人事和醫療單位認可后，可請公傷假。

第十六條喪假。職工直系親屬死亡，可給假3天；旁系親屬死亡，可給假1天；其他親屬死亡，需請假者，按事假處理。

第十七條補休假。職工在休息日和法定節假日加班，原則上應安排補休。休息日加班1天補休1天，法定節假日加班1天補休2天；因公出差一周的'補休1天，兩周以上的補休2天。

第十八條職工休假和探親假應在不影響工作的前提下，妥善安排。

各類假期一般以年度為準，一次連續休完，不得跨年度累計。

除事假外，在假期中如遇法定節假日，不能另外加假。探親假路途往返時間另行給假。

享受探親假者，不再享受休假待遇。

第十九條職工經批準參加業余學習（指電大、函大、大中專自學）考試占用的時間為公派學習，但考試前需出具有關證明，并辦理請假手續。

第四章請假審批權限和程序

第二十條一般職工(含副職以下中層干部)請法定假，由各單位（部門）領導批準，公司總部各部門還應報人力資源部審批；事假和病假在2天內由各單位（部門）領導審批，超過2天的報人力資源部審批。

各單位（部門）負責人請假２天以上（含2天）的，應報人力資源部送公司領導審批。

第二十一條職工請假應由本人填寫《請假審批單》，經領導批準后方可離開工作崗位。特殊情況可先請他人代辦，或先電話報告，但事后必須自覺補辦手續。經領導批準的《請假審批單》作為考勤和報銷差旅費的依據之一。

職工請假應按程序、逐級報批。應由公司領導審批的，需經部門經理同意后方可上送。

第五章考勤管理

第二十二條全公司實行職工（含中層干部）上班簽到制度。職工到班后應及時在簽到本或考勤機上簽注到崗時間。

職工必須親自簽到，不得互相代為簽到。

第二十三條各部的考勤工作一般由總務負責，公司總部各部由人力資源部負責。

第二十四條職工因特殊情況無法簽到、簽退的，應報部門領導同意后，由部門考勤人員登記，報人力資源部備案。

第二十五條各部每月２日前將上月考勤情況匯總，并填寫《考勤統計表》，經部門領導審簽后報公司人力資源部。

第二十六條各部門領導對本部門考勤工作負全責。應隨時掌握、經常檢查職工出勤情況，定期講評。

負責考勤工作的同志要堅持原則，履行職責，切實做好考勤登記和統計工作。

第二十七條公司人力資源部是考勤工作的管理部門。除定期檢查、監督公司總部各部室工作人員出勤情況和考勤制度的落實外，還要不定期地會同有關部門對異地分支機構考勤情況進行抽查。

第六章?獎勵與處罰

第二十八條遵守、執行和維護本規定表現突出者，應給予表揚和獎勵。

第二十九條加班者，因工作需要不能補休的，可按規定發給加班費。公休假沒有使用的，可按休息日的加班標準給予出勤獎。

第三十條遲到、早退、溜班者，每次扣發30元；1個月內遲到、早退或溜班超過３次者，每次按50元扣發；無故超假者，按曠工處理。

曠工者，除給予必要的行政處分外，按實際曠工天數扣發個人當月工資和獎金。曠工半天扣發1/4個月工資和獎金，1天扣發1/2個月，依次類推；連續曠工8天或者全年累計曠工10天者，上報公司作辭退處理。

第三十一條職工必須親自簽到、簽退，不得委托他人代簽，否則，每發現一次，替代人與未到人各按曠工半天處理。

第三十二條負責考勤者和有關人員有意隱瞞或弄虛作假，發現一次，扣50元，并公開批評。

第七章?工資的扣發

第三十三條月內事假1－2天的，每天扣發20元； 3天以上的，按當月工資日平均數乘以請假天數扣發。

第三十四條月內病假1－2天者，按實際天數每天扣10元；3-15天者每天扣15元；15天以上者，每天扣發20元。

年內累計病假超過2個月至6個月，從第3個月起，工齡不滿10年的扣發當月工資的10%。病假超過6個月，從第7個月起，工齡不滿10年的扣發當月工資的30%；滿10年不滿30年的，扣發當月工資的20%；滿30年以上的扣發當月工資的10%。

連續請病假3天以上者，應有區、縣級以上醫院疾病證明書，否則，按事假處理。

第三十五條年度內假期達15天以上的，均應按實際天數扣發獎金。

第八章附則

第三十六條? 本規定自下發之日起執行，今后若國家法律法規變更將作相應的調整。

第三十七條? 本規定由公司人力資源部負責解釋。

1.1 為了加強我局供用電管理，減少營業工作差錯，堵塞漏洞，不斷提高營業管理工作質量，維護本企業合法權益，特制定本標準。

1.2 本標準適用林西農電局轄區內的各營業單位開展的用電稽查工作。

2 組織機構、職責及人員配置

2.1 組織機構

局設用電稽查隊，具體負責我局營業區內的供用電稽查工作，并負責對各供電所用電稽查組織或專、兼職稽查人員進行業務指導。

2.2 稽查隊的主要職責

2.2.1 遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《供用營業規則》及其它有關法規、制度。對內監督營業工作制度執行情況和電價正確執行情況;對外開展定期和不定期的用電檢查，打擊違章用電和竊電行為，規范供用電市場。

2.2.3 對運行中計量裝置的接線和運行情況進行檢查;

2.2.5 對用戶違章用電、竊電進行檢查，按有關規定參與進行處理;

2.2.6 對用戶配電工程的接洽、安裝、驗收、投運進行監督與檢查。

2.3 稽查人員任職條件：熟悉電網結構及運行方式;掌握現行電價及代收費用的征收標準和執行范圍;能準確識別電能計量裝置運行正常與否，對電能計量的異常和故障進行技術分析，熱愛本企業和本職工作，具有敢于和善于維護本企業利益的敬業精神。

3 用電稽查工作崗位規范

收標準造成的漏收、錯收、少收電費用及時予以制止，按規定流程參與糾正追補，并進行監督。

3.2 對電能計量裝置運行的正確性、準確性的稽查。計量包括：有功、無功電能表，電能表斷壓計時儀，電流、電壓互感器及相應的一、二次接線。檢查營業單位計量裝置的運行情況，對計量裝置超差或錯計的，及時書面通知相關部門予以更正，并參與進行技術分析，對追補漏計、少計電量的結果進行監督。

3.3 對營業人員核定用戶用電結構的正確性、準確性進行核查，對與實際情況不附的，向營銷科提出整改建議。

3.4 對抄、核、收各環節工作質量的稽查。對營業抄表的到位率、準確率、電費計算程序及結果的正確性進行核查。對因抄表核算引起的電量電費差錯予以更正，并追補漏收的電費。

3.5 對營業單位向用戶加收的變、線損電量的準確性進行審查，對錯誤者予以更正，并追補漏算電量和各項費用。

3.6 對用戶違章用電、竊電按有關規定查處。

3.7 對用戶工程管理進行監督與檢查。

4 工作程序及工作標準

4.1 稽查人員應持證上崗。必須持局配發的《檢查用電證》開展工作，并對稽查對象亮證稽查。

4.2 稽查人員發現營業人員工作錯誤、失誤、能現場處理者可現場處理;對需交由營業單位處理者，以《用電稽查通知單》為工作傳遞憑證，通知營業單位按有關的要求或標準據以改正或處理。

4.3 稽查人員發現用戶存在危害供、用電安全、擾亂正常供、用電秩序及其它損害電力企業經濟利益行為之一者，應將發現的`事實核實無誤，并經用戶簽字認可后，按有關規章制度予以處理，并填寫《用電檢查工作單》一式三份，一份稽查組留存備查，一份送交所屬營業單位存檔、處理或配合處理，另一份交用戶收執。

4.4 查出用戶有竊電行為，應立即制止，但應履行嚴格的調查取證手續。發現低壓用戶竊電，可由稽查人員立即予以現場停止供電;發現高壓用戶竊電，如需營業單位配合，營業單位應積極配合。停電后稽查人員應將其它處理意見填入《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書》一式三份，一份稽查組留存備查，一份送交所屬營業單位存檔、另一份交用戶收執。

4.5 用戶接到《用電檢查工作單》、《違章用電、竊電通知書》后，應及時按下列期限到指定部門交付有關費用，高壓用戶接到通知單72小時之內，低壓用戶接到通知單48小時之內，按通知中的要求交清有關費用。否則稽查組以通知單方式通知有關單位(具體由各營業單位的生產、營銷科長協調本單位工作)按規定期限停電。用戶在限期內接受處理并交清處罰費用后，稽查組則以同樣的方式通知營業單位恢復供電。

4.6 局稽查組及各營業單位進行稽查，對用戶的各項收入均應匯入分局帳戶。

4.7 用戶交付完各項應交費用后，由收款人在用戶所執《稽查通知單》上加蓋“費用收訖”和收款人名(章)，由用戶送交稽查人員審驗備案登記。稽查人員審驗合格后，填寫恢復供電或處理完畢《稽查通知單》交當地營業單位予以供電(或備案)。

《用電稽查管理制度》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。

一、治超流動稽查工作實行不定時工作制，根據固定檢測站車輛繞行、闖站闖崗情況和治超工作安排，以及車流量情況決定治超流動稽查的時間和路線，將治超流動稽查計劃上報鄉治超辦，經審批后實施。

二、對疑似超限車輛進行檢測認定超限后，執法人員組織機械和人員足額卸下超限貨物并對超限車輛進行復檢，違法行為人持卸貨憑證和復檢單接受行政處罰后，由執法人員出具放行手續。

三、如發生因流動檢測執法出現的集體性治安事件或集體暴-力抗法事件；或者其他嚴重影響流動檢測執法行動開展的突發事件，立即上報縣治超辦，啟動應急預案。

四、治超流動稽查執法人員應著裝整齊，持證上崗，依法行政，規范執法。按照法定的執法流程對超限車輛實施檢測認定、卸貨、行政處罰，并按規定程序進行調查收集證據、登記、制作處罰文書，做到程序合法，制作文書規范，手續齊全。

五、治超流動稽查執法人員在執法中應嚴格執行“交通行政執法忌語”，要注重采取宣傳教育在先、文明執法、說話和氣、禮貌待人等執法技巧，保障執法工作的順利進行。同時要保障當事人享有陳述、申辯和申請回避的權利，杜絕粗暴野蠻執法。

六、治超流動稽查執法人員應嚴格執行交通部“五不準”、“十條禁令”等規定，堅持秉公執法，嚴禁亂收費、亂罰款、只收費不卸貨或收費不給票據、少給票據等違法違紀行為，嚴禁通風報信、內外勾結、相互串通私放超限超載車輛，更不得利用職權以任何形式收受賄賂、敲詐勒索。一經發現立即將其清除出治超流動稽查執法隊伍，構成犯罪的'移交司法機關。

七、在治超流動稽查過程中，堅持“抓大放小”和“保暢優先”的原則，每次檢查車輛不得高于三輛，不得雙向同時攔車，避免發生不必要的交通堵塞。

八、對于整車運輸鮮瓜果、蔬菜、活的家畜家禽、水產品（不含加工品）、生鮮蛋、鮮奶（不含奶制品）等六類農產品的超限超載運輸車輛，堅持不扣車、不卸載、不罰款，但必須登記其違法行為。

九、在執法區域內要設置安全警示標志，做到齊全規范，確保人身安全和公路暢通。

十、未經治超辦批準，任何單位不得以任何借口擅自上路開展治超流動稽查工作。

十一、要建立信息報送機制，明確專人作為治超流動稽查工作信息報送人，每次行動結束后24小時內將查處的超限車輛數、拆解車輛數、罰款金額、卸載貨物等基本情況（見附表）報治超辦，遇有突發事件隨時上報。

第一條 為了進一步加強和規范治超流動稽查崗位管理，根據山西省治超辦《山西省治理非法超限超載車輛工作考核辦法》、山西省人民政府《山西省治理車輛非法超限超載工作責任追究辦法》及《山西省道路貨物運輸源頭治理超限超載暫行辦法》等有關規定，結合我區治超工作實際，制定本制度。

第二條 治超流動稽查日常工作崗位設置如下：區治超流動稽查隊伍兩支，治超稽查隊長兩名，每隊隊員由各治超成員單位人員組成，定人定崗。上崗執法人員應嚴格執行治超工作“五不準”、“十條禁令”等規定，治超流動稽查執法人員應著裝整齊，持證上崗，依法行政，規范執法，樹立良好的執法形象。

第三條 治超流動稽查隊要根據《山西省道路貨物運輸源頭治理超限超載暫行辦法》的相關規定重點對負責貨運源頭單位的相關職責部門的履職情況進行督查，并對源頭單位履行義務的情況和有無違法行為進行檢查。

第四條 治超流動稽查隊要加強對路面治超執法行為的監督檢查，對治超不利、不認真履行職責的相關職責部門和單位進行進行問責。對不正確履行職責，在治超執法過程中違反規定構成公路“三亂”的單位和人員，要嚴格實施責任追究。

第五條 治超流動稽查隊在對路面車輛稽查時，不得以權謀私、吃拿卡要，不得刁難當事人，不得以扣車為名向當事人索取財物。在路面稽查時發現有疑似超限車輛時，要根據治超案件相關處理程序的要求向相關職責部門移交案件，并同時向紀檢、監察等部門移交并追究貨運源頭單位和相關責任人的責任。

第六條 各治超流動稽查隊在稽查工作中應認真填寫工作日志，如實做好各項記錄，并對書證、物證、視聽資料（含計算機數據）、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄、現場筆錄等證據進行證據保全。

第七條 各流動稽查隊要認真做好本隊的安全管理，高度重視自身安全和執法車輛安全；要加強車輛的維修保養，要確保稽查車輛的車況良好；嚴禁正面強行攔截車輛，車輛逃逸時不得強行追車；妥善處理工作中的矛盾和問題，盡量避免和當事人發生正面沖突。

第八條 治超流動稽查隊員要模范執行法律、法規，對玩忽職守，徇私舞弊，濫用職權，貪污受賄以及其他構成犯罪的，依法移交司法機關追究刑事責任。

第九條 本制度由區治超辦負責解釋。