在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內容同樣也是不同的。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

經濟活動分析報告篇一

第一部分：工程概況——簡單介紹一下項目工程概況，但至少應包括本工程的主要工程和重難點工程、本工程的投資金額、合同工期、截止到本次經濟活動日完成投資情況。責任預算已編制并簽訂承包合同的項目，還應說明責任預算編制情況和截止到分析期的完成情況、完成率。

第二部分：工程主要形象進度——介紹截止到本次經濟活動分析日工程主要形象進度，要用具體數據敘述，如鉆孔樁完成多少延米、墩臺基礎完成多少座。介紹工程形象進度的形式可以采取多種方式，如果項目包括的工程種類比較多，如一個項目既包括路基工程又包括橋梁工程還包括隧道工程，也可以分項介紹，比如采用以下方式分別介紹：

第三部分：完成投資、成本費用和盈虧情況

(一)完成投資情況：截止到經濟活動分析日完成投資情況，也就是我們常說的工程收入情況，要用數據精確到萬元表示，應分別用數據顯示以下內容：開累完成投資情況，業主已計量和已完成未計量情況。

（二）項目成本費用支出情況：主要介紹工程成本費用發生情況，應按照財務部門成本費用的歸集項目分別說明，主要包括以下成本組成項目：

活動分析時一定要兩部門核對相符再使用，如有不符應找出原因，調整一致；

2、材料成本：累計已發生的材料成本，這里需要注意的是項目在進行材料列銷時一定要綜合考慮工程的形象進度，一定要與現場實際完成的工程量相配比。在列銷材料成本時，物資部門應出具正規的《物資消耗動態月報表》，真實的列示項目完成投資已經消耗的材料，不允許以發代耗，或者是提前或拖后列銷材料，虛列成本，造成經濟活動分析時的虛盈虛虧。物資和財務、計劃部門應進行及時對賬，發現不一致的項目應找出原因調整一致。

3、其它直接費：項目部已經發生的其它直接費用，主要包括安全費用投入、征地補償、測試費用、電費等內容，應分項列示。這里應注意區分資金支出和已經形成的其它直接費，有的資金已經支出，但不一定形成費用，比如項目部支付的土地復墾保證金和周轉材料租賃押金，雖然資金已經支出，但并沒有形成費用，所以在統計其它直接費時應注意區別這一部分內容。

4、間接費用：項目部累計已發生的間接費用，也就是項目部自身發生的管理費用。此部分內容由財務部門按照會計明細科目分別統計提供，應發生未支付部分也應考慮列入成本，比如項目部管理人員工資有可能因為資金緊張未及時發放，財務未記賬，但進行經活動分析時應將這部分費用考慮進去。

5、工程稅金：按照完成投資和既定的稅率計算即可，但也有個別項目財務上是按照業主撥款繳稅的，這樣的項目在進行經濟活動分析時工程稅金就要按照完成的投資額進行調整。

6、管理費用：項目管理費用中的科研經費要單獨填寫

7、財務費用：財務部門負責提供，主要是由于資金借貸產生的收支差額以及銀行存款利息收支和手續費用。

（三）工程盈虧情況：按照以上

（一）（二）數據計算出項目實際盈虧情況，虧損項目還應進行虧損原因分析。

第四部分：資金收支情況——詳細統計列示項目部資金收支情況，以及預算情況，分析出節超。

第五部分：上交貨幣資金情況——介紹項目上交貨幣資金情況，主要介紹應上交貨幣資金和實際上交貨幣資金情況。

第六部分：項目債權債務情況——介紹債權債務情況，債權債務應以賬面數為基礎，加減賬外收入或成本計算出實際的債權債務情況。

第七部分：合同管理情況——是合同管理情況，簡要敘述本項目各項經濟合同的審批、簽訂、合同交底情況，重點對合同進行風險分析和履約情況說明，如存在合同變更也要進行說明。

第八部分：對各項成本要進行節超分析——對各項成本數據的節超分析，包括對施工方案優化情況的分析說明，對工程數量、勞務成本、材料成本、機械成本、間接費、電費等主要成本項目的節超分析。

第九部分：下一步工作重點——通過分析總結出截止經濟活動分析當期項目盈虧的原因所在，找出項目管理中存在的問題，提出相應的整改措施，以及下一步工作的重點。

第十部分：上期存在問題整改情況——對上期存在問題的整改情況介紹，排查落實問題整改情況和取得的效果。

經濟活動分析報告篇二

同志們：

現在，我向大會報告集團公司上半年經濟活動情況。

上半年集團公司經濟運行主要呈現以下特征：

（一）電力生產和基建安全形勢總體良好。

上半年，未發生電力生產、基建人身死亡事故和群傷事故，未發生特別重大事故，未發生責任性重大設備事故，未發生垮壩和水淹廠房事故，未發生重大火災事故。發生發電生產人身重傷事故1次，同比增加1次；發生一般設備事故2次，同比減少7次；發生設備一類障礙77次，同比減少48次；發生非計劃停運108次，同比減少135次。

（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發電量和售電量保持穩步增長。

上半年，集團公司發電量637.91億千瓦時，同比增長5.84%，完成全年計劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時，占總發電量的84.26%，同比增長4.97%；水電100.43億千瓦時，占總發電量的15.74%，同比增長10.75%。

從區域來看，華北地區的發電量占集團公司總發電量的`20.45%，同比增長6.55%；東北地區占16.5%，同比增長7.82%；華東地區占31.4%，同比增長1.48%；華中地區占23.21%，同比降低3.03%；西北地區占8.45%，同比增長65.28%。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時，同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現“北豐南枯”態勢。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對偏枯，發電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時，同比降低15.12%。西北地區的青海、甘肅、寧夏來水較好，發電量增加21.28億千瓦時，同比增長65.28%。

新投產機組對發電量增長貢獻較大。新投產機組發電量11.37億千瓦時，占發電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發電量穩步增長發揮了積極作用。

上半年，售電量增長速度高于發電量增長。集團公司售電量593.05億千瓦時，同比增長5.93%。其中：火電493.78億千瓦時，水電99.27億千瓦時。

（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節能降耗工作取得成效。

上半年，集團公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個百分點。其中：火電8.13%，同比下降0.33個百分點；水電1.16%，同比下降0.62個百分點。

上半年，集團公司供電煤耗366.74克/千瓦時，同比下降1.04克/千瓦時。

（四）銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年，集團公司實現銷售收入137.87億元，同比增長10.11%，與預算執行進度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長7.65%。

電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長7.47%。電力收入增加中，七成來自于電量增長，三成來自于電價提高。

上半年，平均售電價格226.13元/千千瓦時，同比提高6.03元/千千瓦時。其中：火電受7厘錢調價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

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經濟活動分析報告篇三

今年以來，桃源經濟在內需的有力拉動下，宏觀經濟繼續在較高的增長平臺上運行。據初步核算，上半年實現桃源縣生產總值36.16億元，同比增長10.8%。其中第一產業完成增加值10.89億元，增長3.6%；第二產業完成增加值11.45億元，增長14.3%；第三產業完成增加值13.87億元，增長14.5%。三次產業結構進一步優化，結構由上年同期的32.4:33.1:34.6,調整為30.1:31.7:38.2，二三產業對gdp增長的貢獻率進一步增大。

1、農村經濟形勢看好，新農村建設有序推進。今年來，全縣上下認真貫徹落實中央、省委一號文件和國家省市農村工作會議精神，以促進農民增收為核心，以強化農業產業化建設為重點，大力實施“產業富民”戰略，積極推進新農村建設，全縣農業和農村經濟保持較快發展的良好態勢。主要體現在：一是春收作物喜獲豐收。據統計，今年全縣油菜籽實收面積69.85萬畝，總產量8.2萬噸，比上年增產0.64萬噸，增速8.4%；春糧播種面積3.58萬畝，總產量5261噸，比上年增產1123噸，增速27.1%；春茶產量噸，比上年增產300噸，增長17.6%。二是養殖業總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬頭，同比略有下降；出欄肉牛2.78萬頭，增長0.4%；出欄羊32.4萬只，增長1.3%；家禽出籠879萬羽，增長0.8%；禽蛋和水產品產量分別達19840噸和9900噸，分別增長1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價格猛漲，農民從中得到更多效益,也進一步激發了農民發展養殖業的積極性。三是糧食生產得到鞏固提高。近年來，隨著國家對農民“兩補”政策的全面實施和對糧食的保護性收購，以及縣內糧食加工企業規模的進一步擴大,糧食的加工轉化率進一步提高,糧食的銷路也進一步暢通。桃源農民種糧積極性普遍高漲，他們以科學種田為依托，以提高機械化作業為手段，以推廣使用高產優質稻為重點，以增加復種指數為突破口，以增產增收為目的，全縣糧食生產迎來了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬畝，比上年增加3.7萬畝，增幅為3.3%，預計夏糧總產45.12萬噸，比上年增產2.92萬噸，增幅為6.9%。桃源縣新農村建設在縣委縣政府的正確領導下有序推進，主要工作有：一是推進了基礎建設。主要是在公路建設、水利建設、沼氣建設、安全飲水、農網改造等方面成效顯著。二是擴張了特色產業。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優勢產業。今年新發展水果2.2萬畝，楠竹0.5萬畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發展蛋雞養殖大戶120戶等。三是突出了示范建設。全縣共啟動了5個示范鄉鎮和105個示范村建設。各示范鄉鎮和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進了主導產業建設、基礎設施建設、公益事業發展、鄉風文明建設等各項工作。四是強化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個，落實項目資金3500萬元，正在申報的項目有33項，申報資金1.7億元。

2、工業經濟平穩運行，發展后勁明顯增強。今年來，縣委縣政府牢牢把握“工業興縣”戰略，全縣工業經濟得到了長足發展。上半年，全縣共完成規模以上工業總產值20.46億元，增加值5.52億元，增長18.0%。上半年桃源縣工業運行的主要特點：一是農村工業增長較快。上半年共完成農村工業產值17.19億元，增加值4.82億元，增長19.9%，高于全縣平均水平1.9個百分點。二是輕重工業發展不平衡。桃源縣自創元鋁業落戶桃源以來，輕重工業比重發生了較大的變化，輕重工業比重由的48:52調整為的25:75。今年元—6月，輕工業完成增加值0.94億元，同比增長11.6%，而重工業完成增加值4.58億元，同比增長19.3%。三是銷售收入、利潤、稅收同步增長。元—5月全縣規上工業實現銷售收入15.63億元，同比增長33.0%；實現利潤1.37億元，增長2.2倍；完成稅收0.59億元，增長2.8倍。四是項目擴改的工業企業增多、完成進度快，發展后勁明顯增強。今年來全縣先后有創元二期21萬噸電解鋁、湘魯萬福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業企業進行擴建和技術改造，到5月底共完成擴改投入4.5億元，同比增長1.6倍，這批擴改項目投產后將大大提升桃源工業的發展后勁。

3、第三產業增長速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產業發展勢頭強勁，增長速度達14.3%，高出上年1.6個百分點。桃源縣三產業的快速增長，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調度力度。縣三產辦對全縣第三產業工作進行一季一督查,半年一小結,一年一總結,并對三產業發展過程中出現的熱點、難點、疑點問題隨時調度；二是強化目標管理。將全縣三產業發展指標進行量化、細化,納入全縣年度崗位責任制目標管理；三是增加資金投入。首先是政府增加對三產業工作的財政支持力度，增加工作經費；其次是鼓勵引導金融部門為三產業發展提供低息貸款；再次出臺優惠措施，鼓勵民間投資興辦三產業實體。另一方面，得益于有一個良好的三產業發展環境。既有硬環境的改善，又有軟環境的優化。增長較快的行業有交通運輸電信業、批發與零售業、餐飲業、旅游業及其他營利性服務業等。

1、投資需求高速增長，成為拉動全縣經濟增長的主要力量。今年以來，桃源縣固定資產投資一直保持強勁的增長勢頭。元—6月，共完成城鎮以上固定資產投資18.46億元，同比增長1.5倍，其中，完成城鎮固定資產投資17.05億元，增長1.6倍；完成房地產開發投資1.41億元，增長1.4倍。

2、消費需求穩中趨旺，成為拉動全縣經濟增長的內在動力。隨著居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步更新，人們的'消費心理發生了微妙的變化，居民消費由過去的傳統消費向多元消費轉變，休閑消費、時尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場、娛樂場所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現代化消費已經形成，消費不斷升級。上半年，全縣共實現社會消費品零售總額19.55億元，增長15.7%。

3、外貿出口穩中有升，成為拉動經濟增長不可或缺的因素。今年來，盡管國家出臺一些轉變貿易增長方式的政策對外貿出口有諸多制約，但作為連續三年保持全省出口10強的桃源縣來說，今年外貿出口仍然保持較快較好的發展勢頭。元—5月，全縣完成外貿出口900萬美元，同比增長25.1%。到目前為止，全縣已有外貿出口權的企業達8家，比去年新增2家。

在全縣經濟保持較快增長的同時，經濟運行質量依然較高，經濟景氣呈良性狀態，真正體現了桃源經濟又快又好的發展,具體體現在：

1、財政收入增長創歷史最好水平。今年來，桃源縣財政收入呈現以下特點：一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬元，同比增長28.4%，完成一般預算收入13011萬元，增長19.7%；二是稅收比重大。從前6個月入庫的財政收入中，稅收收入占財政一般預算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個百分點；三是重點企業貢獻多。創元鋁業自落戶桃源后，對桃源縣的財政收入增長起到重要的支撐作用，該企業元—5月入庫稅金7957萬元，其中縣級收入2200萬元，占縣級稅收的比重達38.8%。

2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬元，占年度計劃的54.6%，同比增長167.0%,提前1個月完成過半任務。

3、工業企業效益明顯上升。今年來，全縣工業企業特別是規上工業企業經濟效益明顯上升。元—5月規上工業實現利潤總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長2.2倍，應交增值稅5728萬元，同比增長2.9倍。

4、城鄉居民收入水平繼續保持較快增長。桃源縣農民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續保持較快增長勢頭。據農村住戶抽樣調查，上半年，農民人均現金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農民收入增加主要是由于勞務輸出人數有所增加、務工行業有新的變化及本地工價有所提升所致，另外，種植業通過提高復種指數和推廣應用先進技術，養殖業由于肉禽蛋等價格上漲也給農民增加了部分收入。城鎮居民的收入水平隨著全縣經濟形勢的逐步好轉、職工工資收入的增加、就業人數的增長以及股票、基金升值和社會保障堅強有力等原因而有較大幅度上漲。據城鎮住戶調查資料顯示，上半年，全縣城鎮居民人均可支配收入5288元，同比增長15.7%。

1、銀行支持力度進一步加大。今年以來，桃源縣金融運行形勢良好，運行質量和經營效益得到進一步提高，為縣域經濟發展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機構各項存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長11.5%；各項貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長9.6%；金融部門實現利潤1150萬元，真正做到了銀行企業雙贏的局面。

2、企業發展環境進一步優化。今年來，桃源縣委縣政府及各職能部門在優化經濟發展環境方面辦了很多實事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環境還是比較優化和寬松的。

經濟活動分析報告篇四

一、概述

（一）經濟活動分析報告的涵義和作用

1、經濟活動分析報告的涵義

經濟活動分析報告，是經濟管理部門和企業常用的一種專業文書，簡稱“經濟活動分析”，又稱“經濟活動總評”、“××狀況分析”、“××情況說明”等。它是以科學的經濟理論為指導，以國家有關方針、政策為依據，根據計劃指標、會計核算、統計工作的報表和調查研究掌握的情況與資料，對本部門或有關單位一定時期內的經濟活動狀況進行科學的分析研究，作出正確的評估，找出成績和問題，探討問題產生的原因，尋求改進方法，指導經營管理而寫成的書面報告。

2、經濟活動分析報告的作用

（1）總結經驗，提高管理水平

（2）了解情況，加強法制，更好地發揮政府職能部門的作用

（3）掌握規律，預測未來，有助于正確決策

（二）經濟活動分析報告的特點和種類

1、經濟活動分析報告的特點

（1）科學性

（2）及時性

（3）指導性

2、經濟活動分析報告的種類

按照經濟活動的時限來分，可分為長期、中期、短期分析報告。按部門行業劃分，有工業經濟活動分析、農業經濟活動分析、商業經濟活動分析等。經濟活動分析報告大致可分為以下幾種：

（1）全面分析報告

又稱系統分析報告或綜合分析報告。這種分析報告是把某一部門或某一單位一定時期內的經濟活動作為一個整體，根據各項主要經濟指標進行綜合分析后所寫出的書面報告。

（2）專題分析報告

專題分析報告一般是根據當前的中心工作，對經濟活動中某個突出的專項問題，或業務上的重大變化以及工作中的薄弱環節和關鍵問題等，單獨進行分析后所寫出的書面報告。

（3）簡要分析報告

簡要分析報告多用于基層單位，一般是圍繞幾個財務指標、計劃指標，或抓住一兩個重點進行分析，以觀察經濟活動的趨勢和工作進程。

（4）財務分析報告 財務分析報告又叫財務狀況說明書，它是反映企事業單位財務狀況和經營成果的總結性書面文件，包括財務報表和財務狀況說明書（即財務分析報告）。

（三）經濟活動分析報告與其他相似文體的異同

1、與調查報告的異同

經濟活動分析報告與調查報告的不同之處主要體現為：

第一，時間要求有所不同。

第二，內容的側重點有所不同。

第三，表述方式有所不同。

第四，人稱的使用有所不同。

2、與市場預測報告的異同

其區別在于內賓的側重點不同：分析報告側重于對過去和當前的經濟活動的分析，針對分析結果提出改進建議；而預測報告則側重于未來，對過去和當前的經濟活動的進行分析、綜合與比較，都是為了預測未來經濟發展的趨勢和前景。

二、經濟活動分析報告的寫作要領

（一）經濟活動分析報告的結構和內容

經濟活動分析報告的結構大體上包括標題、正文、落款及日期幾部分。

1、標題

經濟活動分析報告的標題比較靈活，經常使用的主要有兩種形式：

（1）報告式標題

報告式標題又稱完整式標題。使用這類標題的分析報告往往帶有匯報性質，即下屬單位向主管或指導部門匯報情況，有特定的行文關系，標題常與行政公文中“報告”的標題相似。

（2）論文式標題

論文式標題又稱簡要式標題。這類標題與論文的標題相似，常用于在報刊上發表的分析報告。從新聞心理學的角度來說，讀者閱讀報刊上的文章。這類分析報告的標題，常常是一個觀點鮮明的判斷句，用以表明分析報告的主要內容，或建議和傾向性意見。

2、正文

經濟活動分析報告是一種數據和文字有機結合的文書，它以指標數據為表述依據，同時也要用文字展現單純用數據無法表達的情況。它的基本格式一般包括基本情況、評估分析、意見或建議三個部分。

（1）基本情況

（2）評估分析

（3）意見或建議

3、落款及日期

在正文的右下方（稱為“下落款”）寫明報告單位的名稱。落款下面注明寫作日期，以備查考。如果標題中注明了單位名稱，或在標題下的居中處（稱為“上落款”）寫出了單位名稱。

（二）經濟活動分析報告的寫作要求

1、要充分占有“活”的材料

2、分析要有全局觀念

3、提出的建議和改進措施要具體可行

4、要及時完成報告

三、常用的分析方法

撰寫經濟活動分析報告常用的分析方法有：比較分析法、因素分析法、預測分析法、綜合分析法、調查分析法等。

（一）比較分析法

比較分析法，也叫對比分析法、指標分析法。它是將兩個以上具有可比性（即時間、內容、項目、條件同一）的數字加以對比，并根據對比的結果來研究經濟活動的狀況的一種方法。

運用比較分析法，可以從下列幾個方面來進行：

1、比計劃

2、比歷史

3、比先進

（二）因素分析法

因素分析法，又叫連鎖替代法。通過對各種數字資料的對比分析，找到了差距，揭露了矛盾，接著就要尋找差距和矛盾產生的原因，而原因往往是多方面的，常同多種因素有關。

運用因素分析法要注意以下幾點：

1、抓主導因素，作重點分析

2、抓傾向性因素，作預測性分析

3、抓主觀因素，也抓客觀因素

（三）預測分析法

預測分析法，也叫趨勢分析法或動態分析法。它是通過對經濟活動發展趨勢的動態分析，從數量方面來研究某一經濟現象產生、變化的情況與未來前景的方法。

預測分析法大致有如下三種：一是統計分析法；二是經驗預測法；三是計劃預測法。

（四）綜合分析法 綜合分析法又稱綜合評價法。

綜合分析法又稱綜合評價法。它是對各項指標的執行情況進行綜合對比、計算和評價，從整體上權衡利弊得失，全面判斷經濟效益，然后提出高效、低效、無效或者最佳、一般、低劣等綜合性評議或選擇建議的一種方法。

（五）調查分析法

這是通過個別交談、集體座談等方式，聽取廣大群眾意見，收集必要的數據資料和大量可靠的實際情況，并在此基礎上進行分析研究，對指標數據的分析結果加以驗證、糾正或補充的方法。

經濟活動分析報告篇五

現對我司一季度經濟活動的主要狀況分析報告如下:

年初，貨運總公司對我司下達年度經濟職責制指標計劃，具體指標計劃為:

1、職責成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

(1)庫區、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦

(2)駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

(1)企業單耗*千克/千噸千米

(2)非生產用油*噸

(3)燃料油與總耗量比例*%

5、駁船營運率*%

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，應對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均到達計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行狀況分析

(一)職責成本指標

1-3月份累計職責成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97、42%，實績比計劃節約40、00萬元。

(二)安全、貨運質量指標

1-3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32、34萬元的9、28%；與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

(三)船舶效率指標

1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106、13%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1、17%。

1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度(3950噸千米/噸)的100、91%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0、89%。

1-3月份累計完成駁船營運率97、78%，為計劃進度(96、1%)的101、75%，超進度1、75百分點；比去年同期高1、17個百分點。

(四)燃油消耗指標

1-3月份燃油企業單耗實績2、94千克/千噸千米，與計劃進度(2、98千克/千噸千米)比，降低了0、04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0、24%，降幅7、66%。

1-3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度(488噸)的70、7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17、46%。

1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59、79%，為計劃進度(57%)的104、89%，超進度4、89個百分點。

從一季度指標運行狀況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，職責成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，用心籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司經濟職責制方案，提交“兩會‘討論透過，為全年的經濟指標運行和經濟職責制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將職責成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的狀況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了武漢長航船務公司領導安全職責制實施方案，將安全管理職責、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導，構成了縱向到底，橫向到邊的安全管理職責網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體此刻:

(1)隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

(2)為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

(3)海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

(1)劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

(2)非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

(3)單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作來源理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

(一)一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全持續了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

(二)下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，持續清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

(1)物料費指標

(2)海損指標(包括海損雜支指標)

(3)修費指標

(4)對船舶水電費指標出現的異常狀況進行調研。

3、強化職責意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一職責人，要求各部門緊盯目標，加強職責，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

(1)加強指標動態監控，月度嚴格考核。

(2)對指標出現異常狀況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

(3)各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度

(1)工資成本指標

(2)修費指標

(3)單耗指標

(4)營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

(1)加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。

(2)關心船員生活和身心健康，個性是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

(3)適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

(5)繼續為船舶，為生產一線服務。

(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。