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安全生產風險分級管控管理制度
安全生產是保護勞動者安全、健康和國家財產，促進社會生產力發展的基本保障。也是保證社會主義經濟發展和進一步改革開放的基本條件。因此，做好安全生產工作意義重大。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
第一章總則。
第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發展理念，健全公共安全體系，構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，落實生產經營單位安全生產主體責任，強化安全生產監督管理，預防和減少生產安全事故，根據《中華人民共和國安全生產法》《河北省安全生產條例》等有關法律、法規的規定，結合本省實際，制定本規定。
第二條本省行政區域內生產經營單位的安全生產風險因素辨識管控（以下簡稱風險管控）、生產安全事故隱患排查治理（以下簡稱隱患治理）及其監督管理，適用本規定。
第三條安全生產風險管控與隱患治理工作應當堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則。
第四條生產經營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應當健全全員安全生產責任制，明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業人員的責任，并保障安全生產資金投入。依法設置安全生產管理機構的生產經營單位應當設立安全總監（首席安全官），專職負責安全生產工作。
生產經營單位應當將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保從業人員知悉工作崗位和作業環境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能。
生產經營單位應當按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學設計作業審批票（證）、生產作業現場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風險管控與隱患治理工作。
生產經營單位發包或者出租生產經營項目、場所、設備，應當在專門安全生產管理協議或者承包、租賃合同中，約定涉及風險管控與隱患治理的相關責任。
生產經營單位委托社會服務機構提供風險管控與隱患治理服務的，安全生產責任仍由本單位負責。
第五條縣級以上人民政府應當加強對風險管控與隱患治理工作的領導，協調解決重大問題。
鄉（鎮）人民政府以及街道辦事處、各類開發（園）區管理機構等應當按照職責做好風險管控與隱患治理相關工作，并協助上級人民政府有關部門依法履行監督管理職責。
第六條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門和行業領域主管部門應當按照各自職責，履行風險管控與隱患治理工作的管理責任。
第七條各級人民政府及其有關部門、新聞媒體應當采取多種形式，開展對風險管控與隱患治理法律、法規、規章和相關知識的宣傳教育，增強生產經營單位、從業人員以及公眾的安全生產風險與事故隱患防范意識。
第二章風險因素辨識管控。
第八條生產經營單位應當履行下列風險管控職責：
（二）根據生產組織、工藝等行業特點，逐級編制并發布風險分布圖；
（四）建立危險作業、動能隔離上鎖掛牌、風險崗位應急處置等管理制度；
（五）在安全生產教育培訓中安排專門課時對風險辨識方法和風險管控措施進行培訓；
（六）定期評估分析和改進有關管理制度，并告知從業人員；
（七）其他風險管控職責。
第九條風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。
自本規定施行之日起三年內，生產經營單位應當每年組織開展一次全面辨識。本規定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存、裝卸單位應當每年開展一次全面辨識；其他生產經營單位應當每三年至少開展一次全面辨識。
在生產經營環節或者生產經營要素發生重大變化，高危作業實施前，新技術、新材料試驗或者推廣應用前以及發生生產安全事故后應當及時開展專項辨識，并根據辨識情況及時調整風險管控信息臺賬（清單）。
生產經營單位應當分層次逐級劃分和確定風險因素評估單元，并根據評估的目標、范圍、專業技術力量等客觀情況，選擇科學合理、便于操作的風險辨識方法。
第十條生產經營單位應當對下列因素開展全面辨識：
（一）生產工藝和生產技術；
（四）從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為；
（六）其他可能產生風險的因素。
第十一條生產經營單位應當根據生產工藝和生產技術，綜合考慮職業病危害風險和生產安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。
對重大危險源、極易造成重大及以上生產安全事故的風險應當確定為重大風險。
第十二條生產經營單位應當按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案。
在改建擴建工程項目、使用新設備、變更工藝技術過程中，以及發生生產安全事故后，應當對相應的風險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。
生產經營單位主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。
第十三條生產經營單位的班組開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認，并及時排除新產生的風險；生產經營活動結束后，應當對作業場所、設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。
第十四條生產經營單位應當每年至少開展一次風險管控動態評估，發生生產安全事故后應當立即開展評估。評估結果用于指導生產計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產管理、風險管控、隱患治理等工作。
第十五條生產經營單位應當將風險、管控措施或者管控方案在風險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風險的生產經營場所顯著位置、關鍵部位和有關設施設備上應當設置明顯警示標志、標識，設立包括疏散路線、危險介質、危害表現和應急措施等內容的公示牌（板）。學校、醫院、車站、碼頭、機場、旅游景區等公共場所，以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧（廊）道等設施，還應當按照規定的距離、密度、內容設置安全風險警示牌（板），避免造成意外傷害。
第三章事故隱患排查治理。
第十六條生產經營單位組織開展安全生產檢查，應當對照風險管控信息臺賬（清單），檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。
生產經營單位應當依據風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。
第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。
生產經營單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產檢查，排查事故隱患。主要負責人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。
有下列情形之一的，應當開展專項排查：
（二）設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；
（三）停工停產后需要復工復產的；
（四）發生生產安全事故或者險情的；
（六）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。
第十八條生產經營單位應當對下列因素開展隱患排查：
（一）從業人員是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的行為；
（二）生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；
（三）是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；
（四）其他可能造成生產安全事故的因素。
第十九條生產經營單位應當按照各自行業的重大事故隱患判定標準，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。
生產經營單位對安全生產檢查發現的事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：
（一）治理的隱患清單；
（二）治理的標準要求；
（三）治理的方法和措施；
（四）經費和物資的落實；
（五）負責治理的機構、人員和工時安排；
（六）治理的時限要求；
（七）安全措施和應急預案；
（八）復查工作要求和安排；
（九）其他需要明確的事項。
重大隱患整改方案實施前應當由生產經營單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。
第四章監督管理。
第二十條省人民政府負有安全生產監督管理職責的部門和其他行業領域主管部門，應當自本規定施行之日起六個月內，制定并發布各自監管、主管行業領域的風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引，每兩年修訂一次。
制定指導手冊或者指引應當符合有關法律、法規和本規定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規定。
第二十一條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門應當按照有關法律、法規、規章規定，對生產經營單位風險的自辨自控、隱患的自查自改工作實行分級分類監管，通過強化信息化監管等手段，實現數據共享、動態監管。將風險管控與隱患治理納入安全生產年度監督檢查計劃，并對生產經營單位履行風險管控與隱患治理主體責任情況進行隨機抽查。
安全生產監督檢查人員在進入生產經營單位進行檢查時，應當對照風險管控信息臺賬（清單）與隱患治理信息臺賬，重點檢查風險的辨識、分級和管控以及隱患的排查、分級和治理等內容。
在檢查中發現事故隱患，應當責令生產經營單位立即進行整改、消除隱患；其中，對發現的重大事故隱患應當依法作出停產停業、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定。
第二十二條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門應當建立重大隱患督辦制度，健全重大隱患排查整治、案件查辦、違法企業處罰和追責問責等清單工作機制。
生產經營單位應當將重大隱患的現狀及產生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案向所在地縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。對重大隱患隱瞞不報或者不按照行政決定進行整改消除隱患的，降低相關生產經營單位及其有關負責人安全生產誠信等級或者列入失信名單，并向社會公告。
第二十三條鼓勵社會力量參與風險管控與隱患治理工作。縣級以上人民政府有關部門、鄉（鎮）人民政府、街道辦事處和各類開發（園）區管理機構可以根據工作需要，通過購買服務、邀請專業技術人員和專家等方式，廣泛聽取對風險管控與隱患治理工作的意見和建議，改進工作措施。
第五章法律責任。
第二十四條生產經營單位違反本規定，有下列情形之一的，由縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門責令限期改正，處三萬元以上五萬元以下的罰款，對其主要負責人處一萬元以上二萬元以下的罰款：
（一）未建立風險管控信息臺賬（清單）、隱患治理信息臺賬的；
（二）未按規定開展全面辨識或者專項辨識的；
（三）未按規定制定風險管控措施或者管控方案的；
（四）未按規定開展風險管控動態評估的；
（五）未按規定開展隱患排查、確定隱患等級的；
（六）未按規定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改的；
（七）未按規定報告重大事故隱患的。
第二十五條生產經營單位違反本規定，拒不執行縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門的整改指令、消除隱患的，責令停產停業整頓，并處十萬元以上三十萬元以下的罰款；情節嚴重的，處三十萬元以上五十萬元以下的罰款。對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。
第二十六條生產經營單位違反本規定，未設置警示標志、標識，未設立公示牌（板）的，責令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款，對其主要負責人處五千元以上一萬元以下的罰款。
第二十七條生產經營單位主要負責人未按規定檢查風險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查的，處二萬元以上三萬元以下的罰款。
第二十八條各級人民政府和負有安全生產監督管理職責的部門、其他行業領域主管部門及其工作人員違反本規定，有下列行為之一的，依法給予處分；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任：
（一）未履行風險管控與隱患治理領導責任和協助責任的；
（二）未履行監督管理職責的；
（三）未按規定制定、發布和修訂風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引的；
（四）其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的行為。
第六章附則。
第二十九條微小企業的風險管控與隱患治理工作，按照國家和本省微小企業安全生產標準化的有關規定執行。
第三十條本規定自2018年7月1日起施行。
一、目的。
為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。
二、適用范圍。
適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產活動、設備設施、原料產品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規程、規章等。
三、定義。
3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。
3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
3.3安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態化管控。
3.4風險點：風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。
四、組織機構及職責。
1、公司成立了由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人。
2、職責。
1）廠長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責，同時，負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。
2）安全員具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
3）各部門負責人負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4）班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
1、辨識評估。
由廠長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我廠生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、風險評價方法。
（1）、風險等級標準。
由廠長牽頭組織，在安全風險辨識的基礎上，依據國家標準、規范，結合我公司實際，制定安全風險等級標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
（2）、風險評價及方法。
本公司采用風險矩陣法對各系統存在的風險進行評價，評價方法的詳細情況參照本《風險分級管控體系實施指南》。
風險辨識結束后，分別由安全員組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照公司制定的風險等級標準，建立一整套安全風險數據庫、較大、重大安全風險清單。要完善系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險點一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
1、根據安全風險評價，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。
2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風險區域設定作業人數上限。
3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合隱患排查的結果，布置風險管控重點。
4、由安全員牽頭，各崗位負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
5、公司領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。
6、各業務部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
7、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。
七、安全風險公告警示及培訓。
1、完善安全風險公告制度，全公司要重點區域的顯著位置，公布本企業的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。企業對可能產生職業病危害的作業崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。
2、加強風險教育和技能培訓，安全科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全公司所有人員進行安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。
八、分級管控的效果。
通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進：
——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；
——涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；
——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
——保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
——根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
九、持續改進。
1、評審。
企業每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。企業應當根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
2、更新。
企業應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
（1）法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；
（2）發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
（3）組織機構發生重大調整；
（4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；
（5）根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。
十、考核辦法。
針對風險分級管控體系建設過程中存在以下情況的，根據相關制度對責任人進行處罰。
1、未按規定進行安全風險辨識活動的單位；
3、本單位作業區域安全風險分析記錄編制不認真或弄虛作假的；
4、崗位員工上崗前未嚴格按照要求對上崗區域進行安全風險辨識的；
5、其他違反相關法律法規、管理制度的。
十一、附則。
1、本制度綜合部負責解釋。
2、本制度自發布之日起執行。
1.目的。
為了加強安全生產基礎建設，完善和規范安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
2.適用范圍。
本制度規定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產經營過程中的安全生產風險分級管控活動。
3.依據。
根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關于印發構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規和規范。
4.工作原則。
5.組織機構及職責。
5.1組織機構。
公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經理擔任。
5.2職責。
5.2.1領導小組職責。
領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協調制定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執行情況。
5.2.2組長職責。
5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，發布授權命令。
5.2.2.2根據法律法規和規范要求，負責組織制定或修訂、審批、發布公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規及國家標準中強制性條款的，或發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在9人（不含9人）以上的，或經風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。
5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。
5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發布的風險公告。
5.2.3副組長職責。
5.2.3.2根據法律法規和規范要求，負責組織、協調制定或修訂、審核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.3.3負責組織、協調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。
5.2.3.4協助組長組織、協調制定安全生產責任制，與職責范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。
5.2.3.5協助組長組織、協調制定風險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報組長審批對外發布。
5.2.4部門職責。
（2）根據法律法規和規范要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
（3）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程序和方法，制作企業重大安全風險清單，協助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施并逐級上報。
（4）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。
（5）負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報副組長審核上報。
（6）根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
（7）根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。
（9）負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
5.2.4.2采購部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.3財務部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.4質量部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.5技術部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.6辦公室職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.7設能部職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.8制芯工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.9鑄一工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.10鑄二工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.11清理工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.12維修工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.13設計制作工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.4.14模具加工工段職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.5物資庫房職責。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.6班組職責。
（2）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。
（3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責組織召開班組班前安全生產例會，布置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織審核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。
5.2.7崗位職責。
（2）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。
（3）負責與班組簽訂并落實崗位安全生產責任狀。
（4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，了解生產過程中存在的安全風險和職業危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執行操作規程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業環境、設備設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。
6.管理要求。
6.1制定或修訂規章制度。
6.1.1領導小組負責組織、協調每年進行一次公司的相關規章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規規范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發生變化時，及時組織修訂相關制度并及時發布實施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組的工作要求，負責進行相關規章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規規范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發生變化時，及時進行修訂相關制度，并做好相關材料的歸檔工作。
6.2風險評估。
6.1.1領導小組負責組織、協調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規規范和標準提出新的要求，或公司生產經營活動過程中危險源發生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和審核、審批較大以上風險控制措施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規和規范，編制安全風險辨識程序和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業安全風險清單，協助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。
6.3.1領導小組負責組織、協調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，并逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，并制定、審核、審批風險控制措施。
6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。
6.3.1.2領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，審核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，審核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.4采購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.15設計制作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。
6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。
6.4風險分級管控要求。
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。
6.5風險報告和公告。
6.5.1領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。
6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
6.6風險評估報告。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
6.7教育培訓。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
6.8上報歸檔。
7.績效考核。
各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執行。
安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少保存3年。
安全風險管控管理制度辦法
1.2本辦法適用于廣東電網公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風險評估參照此辦法進行。具體規定由建設單位工程管理部門根據實際情況制定。
2.2中國南方電網公司《電網建設安全健康和環境管理“三欣”標準評價體系》
2.4國家有關安全生產的文件。
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運行管理部門――指承擔諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設備、設施、物業管理等的有關部門。
3.3建設單位――指受廣東電網公司（業主）委托的承擔220千伏及以上輸變電工程建設的相關部門。
3.4涉及電網運行安全的施工――指在電力生產設備附近或在帶電區域內施工、與運行設備有關聯或因施工改變運行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導工程項目或施工項目、作業活動按預定目標實施的書面文件，包括施工組織設計、施工技術措施、施工安全措施、作業指導書等。
4.1施工單位負責編制各類施工項目的施工方案，評估施工方案的安全風險等級，提出處理措施。
4.2監理單位負責對施工單位的施工方案及安全風險評估報告進行審查，提出審查意見。
4.3各建設單位負責對已經監理單位審查的涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告組織有關部門進行審查或批準，并協調解決有關問題。（或者由建設單位通知有關部門，監理單位組織方案審查會，經各方通過的方案，由監理批準實施。）
對不涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告經監理單位審查后，報建設單位備案。
4.4建設單位對嚴重影響電網安全穩定運行或安全風險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設部，由省公司工程建設部組織有關部門審查和協調，并報省公司主管領導批準。
4.5省公司運行管理部門、其他相關部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風險評估，為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5.1在輸變電工程建設施工中，所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業項目，以及涉及人身安全和電網安全運行的其他施工項目，必須編制含有安全施工技術措施的施工方案，并對施工方案的安全風險進行評估。
5.2施工方案安全風險評估是評價當施工方案失敗或不能按預期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風險等級根據預計的事故的可能性和嚴重程度來劃分。
5.3施工方案安全風險評估對事故的可能性，必須考慮施工時的氣候條件、作業環境條件（如夜間施工等），對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應考慮在內。
5.4施工單位對施工方案及其安全風險評估
5.4.1施工方案編制前必須識別現場風險源（危險點）、施工項目涉及的相關方對施工項目安全的需求、工期要求。
現場風險源的識別：包括過去、現在和將來可能存在的危險因素。
5.4.2施工方案選擇應綜合考慮現有的施工技術水平、資源能力水平和相關方對安全施工的需求和工程建設目標要求。
5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術措施可能對電網設備、系統安全穩定運行增加的新的風險，并提出相應控制措施或應急措施。
5.4.4在審批施工方案時，應把滿足電網安全穩定運行、各方需求均衡的方案作為優先方案。
5.4.5施工方案的風險等級水平評定為4級（重大風險）及以上時，應重新選擇和評估新的施工方案，如確沒有更安全的施工方案，經監理審查后，分別報請相關的運行管理部門和工程管理部門協調解決。
5.5監理單位對施工方案及其安全風險評估報告審查
5.5.1監理單位應對所有的施工方案及其安全風險評估報告進行審查，重點審查施工單位的施工方案及安全風險評估報告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監理單位應對重要項目安全施工技術措施，從“人（施工單位資質、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態等）、機（機械設備、電源設備等完好率、可靠度等）、料（供貨商資質、原材料出廠合格證、進場復測報告等）、法（施工方案、工藝、作業指導書、規章制度、安全措施、流程等）、環（地質、氣候、雨季、臺風、夜間施工、周圍不安全因素等）”（4m1e）五個方面評估。
5.5.3經監理單位審查后的施工方案及其安全風險評估報告，凡涉及運行安全的，施工單位必須報送建設單位備案，需有關部門協調的還要進行協調，其中安全風險等級評定為4級（重大風險）或5級（不可接受風險）的，施工單位還必須報請建設單位和有關單位審查和批準方可施工；對不涉及運行安全的，經監理審批后報送建設單位備案。
5.6各級工程建設管理部門對施工方案及其安全風險評估報告審批
5.6.1工程建設單位組織施工、監理、運行等有關部門對涉及人身安全、設備安全和電網運行安全的施工方案及其安全風險評估報告進行審查。（或由監理組織，建設單位召集，協調意見后監理批準。）
5.6.2根據工程特點（工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內外環境等），對安全風險項目進行定性分析確定，找出施工實施中有可能對人身及電網安全影響最大的風險項目，對其發生的后果進行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網安全為前提，進行風險成本及風險處理成本評價，確立是否可以接受風險，進行權衡。
5.6.4施工方案的安全風險等級評定為5級（不可接受風險）的，建設單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關部門進行審查和批準。
5.6.5規避安全風險，一般采用以下方法：
5.6.5.1對嚴重危害人身及電網安全的方案，予以否決，同時要求施工單位另行編制新的方案，重新報審。
5.6.5.2要求運行等相關部門提供充分條件，制訂相應的預案，降低安全風險等級至3級及以下后再批準方案實施。
安全風險分級管控管理制度范文
第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發展理念，健全公共安全體系，構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，落實生產經營單位安全生產主體責任，強化安全生產監督管理，預防和減少生產安全事故，根據《中華人民共和國安全生產法》《河北省安全生產條例》等有關法律、法規的規定，結合本省實際，制定本規定。
第二條本省行政區域內生產經營單位的安全生產風險因素辨識管控（以下簡稱風險管控）、生產安全事故隱患排查治理（以下簡稱隱患治理）及其監督管理，適用本規定。
第三條安全生產風險管控與隱患治理工作應當堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則。
第四條生產經營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應當健全全員安全生產責任制，明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業人員的責任，并保障安全生產資金投入。依法設置安全生產管理機構的生產經營單位應當設立安全總監（首席安全官），專職負責安全生產工作。
生產經營單位應當將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保從業人員知悉工作崗位和作業環境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能。
生產經營單位應當按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學設計作業審批票（證）、生產作業現場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風險管控與隱患治理工作。
生產經營單位發包或者出租生產經營項目、場所、設備，應當在專門安全生產管理協議或者承包、租賃合同中，約定涉及風險管控與隱患治理的相關責任。
生產經營單位委托社會服務機構提供風險管控與隱患治理服務的，安全生產責任仍由本單位負責。
第五條縣級以上人民政府應當加強對風險管控與隱患治理工作的領導，協調解決重大問題。
鄉（鎮）人民政府以及街道辦事處、各類開發（園）區管理機構等應當按照職責做好風險管控與隱患治理相關工作，并協助上級人民政府有關部門依法履行監督管理職責。
第六條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門和行業領域主管部門應當按照各自職責，履行風險管控與隱患治理工作的管理責任。
第七條各級人民政府及其有關部門、新聞媒體應當采取多種形式，開展對風險管控與隱患治理法律、法規、規章和相關知識的宣傳教育，增強生產經營單位、從業人員以及公眾的安全生產風險與事故隱患防范意識。
第二章風險因素辨識管控。
第八條生產經營單位應當履行下列風險管控職責：
（二）根據生產組織、工藝等行業特點，逐級編制并發布風險分布圖；
（四）建立危險作業、動能隔離上鎖掛牌、風險崗位應急處置等管理制度；
（五）在安全生產教育培訓中安排專門課時對風險辨識方法和風險管控措施進行培訓；
（六）定期評估分析和改進有關管理制度，并告知從業人員；
（七）其他風險管控職責。
第九條風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。
自本規定施行之日起三年內，生產經營單位應當每年組織開展一次全面辨識。本規定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存、裝卸單位應當每年開展一次全面辨識；其他生產經營單位應當每三年至少開展一次全面辨識。
在生產經營環節或者生產經營要素發生重大變化，高危作業實施前，新技術、新材料試驗或者推廣應用前以及發生生產安全事故后應當及時開展專項辨識，并根據辨識情況及時調整風險管控信息臺賬（清單）。
生產經營單位應當分層次逐級劃分和確定風險因素評估單元，并根據評估的目標、范圍、專業技術力量等客觀情況，選擇科學合理、便于操作的風險辨識方法。
第十條生產經營單位應當對下列因素開展全面辨識：
（一）生產工藝和生產技術；
（四）從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為；
（六）其他可能產生風險的因素。
第十一條生產經營單位應當根據生產工藝和生產技術，綜合考慮職業病危害風險和生產安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。
對重大危險源、極易造成重大及以上生產安全事故的風險應當確定為重大風險。
第十二條生產經營單位應當按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案。
在改建擴建工程項目、使用新設備、變更工藝技術過程中，以及發生生產安全事故后，應當對相應的風險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。
生產經營單位主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。
第十三條生產經營單位的班組開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認，并及時排除新產生的風險；生產經營活動結束后，應當對作業場所、設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。
第十四條生產經營單位應當每年至少開展一次風險管控動態評估，發生生產安全事故后應當立即開展評估。評估結果用于指導生產計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產管理、風險管控、隱患治理等工作。
第十五條生產經營單位應當將風險、管控措施或者管控方案在風險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風險的生產經營場所顯著位置、關鍵部位和有關設施設備上應當設置明顯警示標志、標識，設立包括疏散路線、危險介質、危害表現和應急措施等內容的公示牌（板）。學校、醫院、車站、碼頭、機場、旅游景區等公共場所，以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧（廊）道等設施，還應當按照規定的距離、密度、內容設置安全風險警示牌（板），避免造成意外傷害。
第三章事故隱患排查治理。
第十六條生產經營單位組織開展安全生產檢查，應當對照風險管控信息臺賬（清單），檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。
生產經營單位應當依據風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。
第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。
生產經營單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產檢查，排查事故隱患。主要負責人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。
有下列情形之一的，應當開展專項排查：
（二）設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；
（三）停工停產后需要復工復產的；
（四）發生生產安全事故或者險情的；
（六）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。
第十八條生產經營單位應當對下列因素開展隱患排查：
（一）從業人員是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的行為；
（二）生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；
（三）是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；
（四）其他可能造成生產安全事故的因素。
第十九條生產經營單位應當按照各自行業的重大事故隱患判定標準，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。
生產經營單位對安全生產檢查發現的事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：
（一）治理的隱患清單；
（二）治理的標準要求；
（三）治理的方法和措施；
（四）經費和物資的落實；
（五）負責治理的機構、人員和工時安排；
（六）治理的時限要求；
（七）安全措施和應急預案；
（八）復查工作要求和安排；
（九）其他需要明確的事項。
重大隱患整改方案實施前應當由生產經營單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。
第四章監督管理。
第二十條省人民政府負有安全生產監督管理職責的部門和其他行業領域主管部門，應當自本規定施行之日起六個月內，制定并發布各自監管、主管行業領域的風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引，每兩年修訂一次。
制定指導手冊或者指引應當符合有關法律、法規和本規定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規定。
第二十一條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門應當按照有關法律、法規、規章規定，對生產經營單位風險的自辨自控、隱患的自查自改工作實行分級分類監管，通過強化信息化監管等手段，實現數據共享、動態監管。將風險管控與隱患治理納入安全生產年度監督檢查計劃，并對生產經營單位履行風險管控與隱患治理主體責任情況進行隨機抽查。
安全生產監督檢查人員在進入生產經營單位進行檢查時，應當對照風險管控信息臺賬（清單）與隱患治理信息臺賬，重點檢查風險的辨識、分級和管控以及隱患的排查、分級和治理等內容。
在檢查中發現事故隱患，應當責令生產經營單位立即進行整改、消除隱患；其中，對發現的重大事故隱患應當依法作出停產停業、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定。
第二十二條縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門應當建立重大隱患督辦制度，健全重大隱患排查整治、案件查辦、違法企業處罰和追責問責等清單工作機制。
生產經營單位應當將重大隱患的現狀及產生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案向所在地縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。對重大隱患隱瞞不報或者不按照行政決定進行整改消除隱患的，降低相關生產經營單位及其有關負責人安全生產誠信等級或者列入失信名單，并向社會公告。
第二十三條鼓勵社會力量參與風險管控與隱患治理工作。縣級以上人民政府有關部門、鄉（鎮）人民政府、街道辦事處和各類開發（園）區管理機構可以根據工作需要，通過購買服務、邀請專業技術人員和專家等方式，廣泛聽取對風險管控與隱患治理工作的意見和建議，改進工作措施。
第五章法律責任。
第二十四條生產經營單位違反本規定，有下列情形之一的，由縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門責令限期改正，處三萬元以上五萬元以下的罰款，對其主要負責人處一萬元以上二萬元以下的罰款：
（一）未建立風險管控信息臺賬（清單）、隱患治理信息臺賬的；
（二）未按規定開展全面辨識或者專項辨識的；
（三）未按規定制定風險管控措施或者管控方案的；
（四）未按規定開展風險管控動態評估的；
（五）未按規定開展隱患排查、確定隱患等級的；
（六）未按規定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改的；
（七）未按規定報告重大事故隱患的。
第二十五條生產經營單位違反本規定，拒不執行縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門的整改指令、消除隱患的，責令停產停業整頓，并處十萬元以上三十萬元以下的罰款；情節嚴重的，處三十萬元以上五十萬元以下的罰款。對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。
第二十六條生產經營單位違反本規定，未設置警示標志、標識，未設立公示牌（板）的，責令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款，對其主要負責人處五千元以上一萬元以下的罰款。
第二十七條生產經營單位主要負責人未按規定檢查風險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查的，處二萬元以上三萬元以下的罰款。
第二十八條各級人民政府和負有安全生產監督管理職責的部門、其他行業領域主管部門及其工作人員違反本規定，有下列行為之一的，依法給予處分；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任：
（一）未履行風險管控與隱患治理領導責任和協助責任的；
（二）未履行監督管理職責的；
（三）未按規定制定、發布和修訂風險分級管控、隱患排查治理指導手冊或者指引的；
（四）其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的行為。
第六章附則。
第二十九條微小企業的風險管控與隱患治理工作，按照國家和本省微小企業安全生產標準化的有關規定執行。
第三十條本規定自2018年7月1日起施行。
安全風險分級管控管理制度范文
安全風險分級管控工作制度之相關制度和職責，各專業、科室、單位:為全面辨識、管控礦井在生產過程中,針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,將風險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之...
各專業、科室、單位:。
為全面辨識、管控礦井在生產過程中,針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,將風險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內,提升安全保障能力,根據集團公司要求并結合我礦實際,特制定本制度。
安全風險分級管控是指在安全生產過程中,針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
組長:礦長。
常務副組長:安全礦長、總工程師。
副組長:生產礦長、通風礦長、機電礦長、基建礦長。
成員:各專業副總工程師及科室和單位主要負責人。
領導組下設辦公室,辦公室設在安全監察科。辦公室主任由安監科科長兼任,主要負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。
(二)領導組職責。
1、制定“安全風險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。
2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析)。
3、指導、督促各專業及科室和單位開展“安全風險分級管控”工作。
(三)辦公室職責。
1、辦公室負責“安全風險分級管控”檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。
2、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
3、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。
(四)職責分工。
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人,對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風險評估辨識結果應用于確定年度安全生產重點工作,指導和完善年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案,對安全風險評估辨識的危險因素,按管控措施要求,進行安全管控措施的安排。
2、技術負責人對安全風險辨識評估工作提供技術指導,并對評估分級結果和管控措施進行技術審核。
4、各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。
5、專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
6、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。
7、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控,崗位人員負責安全風險管控工作的具體承辦,對安全風險辨識評估工作的后續落實,進行現場跟進,負責本崗位的安全風險管控措施的實施。
8、安全監察科負責安全風險分級管控工作的具體開展,督促各專業及業務科室,定期對礦井所有范圍內的危險因素進行排查辨識評估分級;及時更新完善礦井安全風險相關內容,對現場風險管控措施落實情況進行監督檢查,建立風險分級管控管理檔案。
9、通防科負責全礦范圍內瓦斯、煤塵、通風系統、壓風自救和供水施救系統、瓦斯監測系統、防滅火監測系統及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作,并編制落實相關管控措施。
10、生產調度指揮中心負責通訊廣播系統、信息傳輸系統、地面機房和信息傳輸設備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
11、機電運輸科負責井上下大型機械設備、小巷運輸及地面機電檢修廠區、瓦斯抽放泵站、風機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
12、地質測量科負責地質構造、水災等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
13、生產技術科負責井下各作業地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
14、總務科負責食堂、澡堂、辦公區域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
15、供應科負責油庫、材料庫等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
16、保安隊負責人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關管控措施。
(一)綜合辨識程序。
1、年度辨識評估。
每年由礦長親自組織,制定年度安全風險辨識評估工作方案,抽調各系統技術人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素,結合礦生產系統、設備設施、作業場所等區域、部位和環節,進行一次全面系統的安全風險辨識評估,并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理,綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風險類別。
2、月度辨識評估。
每月由各專業副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查,并于當日下午各專業副總工程師或分管副礦長組織本系統骨干精英,召開本系統安全風險分級管控工作會議,結合本專業各系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等,進行一次專業系統的安全風險辨識。
3、周辨識評估。
區隊主要負責人每周組織本單位生產骨干,對本單位作業區域,開展全面的安全風險辨識,由本單位工程技術人員根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告,明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。
4、日辨識評估。
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《崗前安全確認單》對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識,發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報,若發現存在不符合項應立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序。
1、山西省其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業務科室和單位,從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結果用于識別以前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區,指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。
2、新水平、新采(盤)區、新工作面設計前,由總工程師組織相關副總工程師及業務科室,重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識,辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。
3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時,由分管副礦長組織相關副總工程師及業務科室和單位,重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。
4、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前,新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識,由分管副礦長組織相關副總工程師及業務科室和單位,重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。
(三)風險辨識評估方法。
由礦長牽頭組織,在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上,依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準,結合我礦實際,制定安全風險等級評估標準,從高到低,劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中:。
重大風險:是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。
較大風險:是指可能造成人員傷害,但不會降低主要系統性能或損壞的。
一般風險:是指不會造成人員傷害,但會降低主要系統性能或損壞的。
低風險:是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。
2、安全風險評估。
(1)礦、各專業系統每次風險辨識結束后,分別由礦長、各分管副礦長組織,針對各系統安全風險和安全隱患,按照礦制定的安全風險等級評定標準,建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案,明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況,實行風險檔案管理,并按照風險等級,用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險,必須明確應急處置程序和措施,經評估存在不可控風險的,必須立即停止區域作業或停止設備運行,撤出危險區域人員,督促責任單位制定措施進行整改,整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。
(2)礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后,要組織編寫安全風險綜合評估書,明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。
1、根據安全風險評估,針對安全風險類型和等級,從高到低,分為“礦、區隊、班組、崗位”四級,逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上,確保每一項風險都有人管理,有人監控,有人負責。
2、由礦長親自組織實施,針對重大、較大安全風險,采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會,每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析,識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合專項安全風險辨識評估結果,布置下一月度安全風險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會,每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險,從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施,組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析,落實管控措施是否符合現場實際,不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續管控方法。
5、由安全副礦長牽頭,“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施,抓好日常監督檢查,確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領導帶班上崗過程中,嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風險管控措施落實情況,發現問題及時督促整改。
7、各業務科室要突出管控重點,對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控,有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。
8、實時動態調整,高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況,動態評估、調整風險等級和管控措施,實時分析風險的管控能力變化,準確掌握實際存在的風險狀況等級,并隨著風險變化而隨時升降等級,防止出現評級“終身制”,確保安全風險始終處于受控范圍內。
1、完善安全風險公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡,標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監科負責做好日常監督檢查。
2、加強風險教育和技能培訓,培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓;每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果和與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓,確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業務科室要探索采用信息化管理手段,實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動,由技術部門及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施,告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。
2、各系統針對安全風險和安全隱患,未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負責人各200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
3、各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位,罰單位主要負責人200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
4、本單位作業區域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負責人200元,罰主要責任人100元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的,罰跟班干部、班組長各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的,罰責任人100元;凡發現安全風險未及時匯報或處理的,罰責任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長100元。
8、各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的,罰責任單位正職各100元。
9、各相關科室未按規定在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的,罰責任單位正職各100元。
安全生產風險管控管理制度
確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。
2適用范圍。
適用于原料、輔料（含包裝材料）、半成品、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。
3程序。
3.1在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監視人員直接識別潛在不安全產品，對其進行標識和隔離。
3.2不符合操作前提方案條件下生產的產品，現場生產人員先行將其標識和隔離。通知質檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。
a）相關的食品安全危害已降至規定的可接受水平；
b）相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；
c）盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規定的可接受水平。
3.3對潛在不安全產品由質檢員從如下方面獲得證據可作為安全產品放行，否則應作為不合格產品處理：
a）除監視系統外的其他證據證實控制措施有效；
c）充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當認定為不安全產品時。
b）當發現個別不合格品，由生產部確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄；返工產品應重新進行檢驗。
c）報廢產品需放置到報廢區，按規定作好標識，由生產部負責具體實施。
安全生產風險管控管理制度
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和規范化，制定本制度。
一、適用范圍。
適用于現場安全管理的風險評價與控制，適用于作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。
二、職責。
1、安質部是風險評價的歸口管理部門，負責確定內部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。
2、安全管理人員，負責組織本單位風險評價工作，負責建立、更新重大危險源檔案，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風險評價更新。
3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。
三、風險評價活動的實施步驟。
1、收集識別國家、行業有關法律、法規、標準、規程的有關規定，組織員工學習與之相關的內容。
2、以班組為單位對作業活動進行危害辨識和風險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現場檢查，明確危險有害因素。
6、評價組織根據評價結果，確定風險控制措施。
7、各單位根據評價結果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。
四、風險控制措施的選擇。
1、選擇風險控制措施時應考慮：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經濟合理性。
2、控制措施應包括：
(1)工程技術措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現本質安全;。
(2)管理措施，學習吸取先進的管理經驗，規范安全管理;。
(4)個體防護措施，根據崗位職業衛生需要配備防護用品，保證防護用品質量，減少職業傷害和職業危害。
1、確定為巨大風險、重大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。生產部監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保巨大風險、重大風險控制的有效性。
2、確定為中等風險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由各單位領導最終簽字確認。各單位監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。
3、確定為可接受風險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。
安全風險管理制度
為實現公司的安全生產,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的。識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產的傷害和工作環境破壞。結合公司實際,特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于公司安全生產風險辨識額評價評價管理工作。
3、危險源辨識
(1)危險源辨識的方法可分為直觀經驗法和系統安全分析方法兩大類.
(2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質、腐蝕和腐蝕性物質、生產性毒物、生產性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.
(3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產工藝過程、生產設備裝置、作業環境、安全管理措施等順序和方面進行.
(4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218一20xx)進行.
4、評價方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。
(2)安全檢查表分析法
安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。
5、評價時機
常規活動每年一次,非常規活動開始之前.
6、評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規定為:
事故發生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4
危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規及其他要求
人員
財產損失
/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規和標準
死亡
50
部分裝置(2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規和標準
喪失勞動能力
25
2套裝置停工、或設備停工
行業內、省內影響
3
不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
10
1套裝置停工或設備
地區影響
2
不符合公司的安全操作程序、規定
輕微受傷、間歇不服
10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估
立刻
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費
時治理
4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
7、評價組織
評價活動是由安全生產領導小組進行評價
公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。
8、其它要求
根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
風險評價的結果由各部門組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。
按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
9、附則
8.1本制度自批準之日起實施。
安全風險管理制度
確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。
2 適用范圍
適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。
3程序
3.1 在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監視人員直接識別潛在不安全產品，對其進行標識和隔離。
3.2 不符合操作前提方案條件下生產的產品，現場生產人員先行將其標識和隔離。通知質檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。
a)相關的食品安全危害已降至規定的可接受水平;
b)相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;
c)盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規定的可接受水平。
3.3 對潛在不安全產品由質檢員從如下方面獲得證據可作為安全產品放行，否則應作為不合格產品處理：
a)除監視系統外的其他證據證實控制措施有效;
c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當認定為不安全產品時
b)當發現個別不合格品，由生產部確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄;返工產品應重新進行檢驗。
c)報廢產品需放置到報廢區，按規定作好標識，由生產部負責具體實施。
風險管控管理制度【精選】
金融風險管理的產生與發展主要得益于以下三個方面的原因：首先，在過去的三十多年時間內，世界經濟與金融市場的環境和規則都發生了巨大的變化。金融市場大幅波動的頻繁發生，催生了對金融風險管理理論和工具的需求；其次，經濟學特別是金融學理論的發展為金融風險管理奠定了堅實的理論基礎；最后，計算機軟，硬件技術的迅猛發展為風險管理提供了強大的技術支持與保障。
世界經濟環境主要發生了以下兩個方面的變化：首先，第二次世界大戰以后，世界經濟一體化的浪潮席卷全球。世界各國的經濟開放程度逐漸提高，任何國家的經濟發展、經濟政策的制定都受到外部經濟環境的制約；其次，20世紀70年代初，布雷頓森林體系的崩潰，宣告了世界范圍內的固定匯率制度的衰落。從此以后，公司以及個人就必須要面對諸如匯率風險等各種各樣的金融風險了。特別是在過去短短的十多年內，爆發了幾次震驚世界的大規模金融危機，如1987年美國的“黑色星期一”大股災，1997年的亞洲金融風暴等等。這些事件的發生給世界經濟和金融市場的健康發展造成了巨大的破壞，同時也使人們意識到了金融風險管理的必要性和緊迫性。
2o世紀7o年代以后，新古典經濟學占據了經濟學研究的主流地位。新古典經濟學建立了一套基于信息和不確定性的經濟分析框架，從而使人們對傳統的經濟發展理論和模式進行了重新審視。同時，2o世紀6o年代以后，金融學作為-fj獨立學科的地位得以確立。期間產生了大量為廣大金融學理論界和實務界廣泛接受和運用的經典金融理論和模型，比如說，20世紀60年代由被稱為“有效資本市場之父”的尤金·法瑪提出的“有效市場假說”，威廉·夏普和約翰·林特納等人創立的“資本資產定價模型”，斯蒂芬·羅斯的“套利定價模型”以及布萊克-斯科爾斯期權定價模型(black-scholesoptionpricingmodel)等。上述經濟和金融理論的確立，為金融風險管理理論和工具的發展奠定了堅實的理論基礎。
計算機硬件技術和軟件開發能力的迅猛發展，使人們有能力運用數學模型、仿真模擬等手段來解決各種金融風險管理問題，從而直接導致了2o世紀8o年代一門新興學科——“金融工程學”的產生和發展。
風險管控管理制度
識別、評價影響職業安全健康的危險源，確定、更新《重大危險源清單》，為公司職業安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。
適用于公司在各項管理、生產和服務過程中危險源的識別、評價、確定和更新。
1、事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
2、事件：造成或可能導致事故的情況。
3、危險源(危害)：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
4、相關方：關注組織的職業安全健康狀況或受其影響的個人或團體。
5、風險：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。
6、風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。
7、安全：免除了不可接受的風險的狀態。
8、可容許的風險：組織根據法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。
1、總經理承諾常規活動每年一次(一般不超過12個月)。
2、非常規活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：
新建、改建、擴建項目；
技術改進項目；
生產設施的變更項目。
1、有關安全法律、法規的規定。
2、有關行業的規范，技術標準。
3、公司的安全管理標準、技術標準。
4、公司的安全生產方針和目標。
5、合同規定。
1、各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新，并將結果填入《危險有害因素辨識評價表》，書面報送安全環保科。
2、安全環保科負責對全公司的危險源作進一步辯識、匯總、登記及評價。
3、綜合辦公室、安全環保科負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員進行風險評價。
4、安全環保科負責確認重大危險源清單。
xx。
根據公司的實際情況，確定選擇：安全檢查表分析（scd對設備設施（安全生產條件）、工作危害分析表（jha）對作業活動、預危險性分析（pha對系統危險性、hazo就對危險性工藝等進行風險評價。
1、風險評價的組織，公司設立風險評價組織。
組長：總經理。
副組長：分管安全生產副總經理。
成員：安全環保部、設備管理部、生產管理部、技術中心、工會有關人員。
2、重大危險源風險評價。
（1）頻次、時機。
a、安全環保部對公司級五個重大危險源（包括上報鹽城市安全局的危險化學品重大危險源等），每季度評價一次，分別在每季度上旬找出其危險因素，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，報到鹽城市安監局，制定安全措施，使其風險降低。
b、對其他危險部位每年進行兩次風險評價，分別在第二、四季度每月上旬關注其他危險部位危險動態，特別是隨氣溫變化趨勢，寫出報告報到安全環保部備案。
c、班組級危險點，每年進行一次風險評價，時間定在大中修后的10天內，針對情況變化，確定其危險程度，特別注意工藝設備變動后的人員培訓教育。
d、隨時進行風險評價，生產運行中突然出現問題或經過短暫超溫、超壓運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發生各類事故時或按照實際要求接受同行業事故教訓時，由公司安全環保部組織一次風險評價。
（2）重大危險源風險評價。
a、依據已確定的風險評價方法、評價準則，定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。
b、根據風險評價，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成《重大風險清單》。
控制措施。
a、根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，逐項采取控制措施，并形成控制措施清單。
b、控制措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。
d、安全部門應對重大危險源登記建檔，并進行定期檢測、評估、監控。
e、安全部門應制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；
f、公司安全環保監察處應將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。
g、構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。
風險控制。
a、根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施。
b、對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。
c、評價結果應對從業人員進行宣傳、培訓。
3、非重大危險源的評價頻次、時機。
a、按照公司生產裝置和生產管理分工，按廠房所在的位置，內部各種設備裝置及工藝性質，所進行生產經營活動的人數狀況、活動頻次等，作業流程各階段、各步驟、分析每一個生產經營活動，每個時段存在什么危害，一旦出問題，首先會受到傷害的人員及人數，傷害程度可能性大小進行全面分析形成文件，提出措施，一方面單位以一定形式進行公布、學習、考核，另一方面車間備案。
b、非重大危險源評價由車間安全第一責任人任組長，由安全員、技術員和個別班組長為成員，進行經常性危害辨識，辨識結束寫出報告，經生產處、設備處、安全處審閱批準后實施。
c、各車間按其各白的工作性質以崗位、工段或工種為主，每年進行一次評價。當遇有重大變更時，應隨時進行。
4、風險評價結束。
編制風險評價報告，除本單位留存外，還應報送上一級管理部門備案。
a、對常規活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。
b、每年定期評審或檢查風險控制結果。
c、當發生事故或變更時，應及時進行風險評價。
安全風險管理制度
(一)識別生產活動過程中的危險源，針對危險源制定有效的管理標準和管理措施。
(二)負責對危險源管理標準、管理措施的培訓，并組織考試，合格后方可上崗作業。
(三)作業規程由負責人編制，在編制過程中要充分考慮作業過程中的危險源，在規程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
(四)當作業場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發生變化時，各單位技術員必須組織現場作業人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
二、危險源辯識管理職責
(一)各單位成立各自的風險管理小組，負責本單位生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類。
(二)負責風險管理方法的培訓，對各管理標準與管理措施制定的思路、方法給予相應指導。
(三)負責風險管理工作計劃的制定，并負責監督指導。
(四)各業務部門負責對風險管理要素的審核。
(五)負責人組織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。
(六)對不同類型、級別的危險源，各單位必須結合本單位實際落實到相關的作業人員，制定切實可行的預防和控制措施。職能部門、安監處進行跟蹤監管，使其始終處于有效控制之中。
(七)根據各單位職責合理劃分責任區，明確危險源管理責任。
(八)各業務部門必須熟悉本部門監管的所有危險源，并負責對危險源的監測，督促各單位對危險源進行完善和補充。
(九)每年年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負責危險源的增減和升降級管理。
(十)各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位危險源辨識。
三、工作前風險評估制度
(一)工作前風險評估是根據進入作業狀態前，根據當班的工作任務、作業環境、設備設施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等，評定作業過程中存在的風險。
(二)根據評估出的風險，要相應制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現安全生產。
(三)保留日常風險評估記錄，必要時及時追加到正式風險概述中。
(四)經評估有危害人員及設備運行的重大隱患，要立即向調度匯報，經相關業務部門采取措施消除隱患后方可進入現場進行作業。
安全風險管理制度
1、為進一步落實安全生產責任制,增強公司施工作業人員的安全生產意識和責任感,特制訂本辦法。
2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構,決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環保部是管理和執行部門。
3、安全風險抵押金交納范圍及數額。
機組長20xx元。
hse管理員1500元。
技術員、質檢員1000元。
正式工800元。
合同工600元。
(1)每個項目開工前,按照“機組安全環保風險抵押金的繳納額度”的規定,每人交納規定數額的安全風險抵押金,由公司財務部專賬保管。
(2)安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內如發生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規定罰款時,先從安全風險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產考核后返還本人;不足部分由責任人另行補繳。
(1)作業機組整個項目施工期,實現“零事故、零傷害、零環境污染事件”目標,將按安全環保風險抵押金的200%返還。
(2)發生一起工業生產較大及其以上事故、發生一起較大及其以上環境污染和生態破壞事故、發生一起交通重大事故負同等及其以上責任,扣除機組全員的全部安全環保風險抵押金,對機組長撤職處理。
(3)發生工業生產一般事故一起、發生交通重大事故負次要責任(含次要責任)一起,扣罰機組全員的安全環保風險抵押金70%。
(4)發生交通一般事故一起或在施工生產中造成環境污染,被當地環保部門罰款,扣罰機組全員安全環保風險抵押金的50%。
(5)凡發生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環保風險抵押金的30%。
風險管控管理制度【精選】
為大力推行我行的合規管理工作，提升人員自我管理能力，加強我行服務體系，營造“人人合規，事事合規，時時合規”的工作環境，以此來提高郵政儲蓄工作的高質、高效，全行人員在09-xx年開展了“合規管理年”和“業務行為規范年”等主題活動，均取得了良好的效果。今年為了進一步提高合規工作在我行的施行，我們開展了“合規管理回頭看”學習活動。通過這次活動的參與和學習，對我來說可謂受益匪淺。參加這次活動的心得體會如下：
通過此次合規教育活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規辦理和合規經營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業務素質和執行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業務上的各種風險增強能力，積極規范操作行為和消除風險隱患，樹立對中行改革的信心，增強維護中行利益的責任心和使命感及建立良好的合規文化都起到了極大的幫助。
安全風險管理制度
第一條為督促公司各單位進一步強化生產經營單位的安全生產責任，加強生產經營單位的安全管理工作，保證生產安全事故搶險、救援工作的順利進行，根據《四川省企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則(試行)》(川財企〔xxxx〕33號)、《四川省安全生產條例》、《四川省核工業地質局關于印發安全生產風險抵押金管理辦法的通知》(川核地安〔xxxx〕223號)等相關規定的要求，結合我公司實際，特制訂本辦法。
第二條本辦法所稱的安全生產風險抵押金，是指各單位重大項目按照國家和省有關規定向公司財務部繳存的用于本單位重大項目生產安全事故搶險、救災和善后處理的專項資金。
第三條本辦法適用于核工業西南勘察設計研究院有限公司及核工業四川巖土工程有限公司各分院、設計所、包括各合作單位的重大項目等。
第四條安全生產風險抵押金由各所屬單位重大項目自行負擔，在自有資金中支付。
第五條本辦法由公司質安辦具體負責組織實施，各單位重大項目安全生產風險抵押金統一交公司財務部設置的專項賬戶單列管理。
第六條凡符合第三條規定范圍的公司所屬單位重大項目，必須按照規定要求向公司安全生產委員會交納一定數量的安全生產風險抵押金，原則上按照‰提取，且不得低于萬元。
各單位可以參照以上標準，結合本單位實際情況，對所屬重大項目制定相應的安全生產風險抵押金收取標準。
第七條不因以任何情況緩交、少交或不交安全生產風險抵押金；不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。
第八條安全生產風險抵押金的使用。
(一)作為處理本單位安全生產事故而直接發送的搶險、救援費
用支出。
(二)作為處理辦單位生產安全事故善后事宜而直接發送的費用支出。
(三)生產經營單位發生安全事故后產生的搶險、救援及善后處理費用，原則上應由各單位先行支付。確實需要動用安全生產風險抵押金專戶資金的，由本單位提出申請，經公司安全生產委員會及財務處研究批準后方可使用。
第九條各單位重大項目安全生產風險抵押金未予發生開支的，在項目結束后可申請取回。
第十條安全生產風險抵押金實行專款專用、嚴格管理，任何單位和部門不得截留、挪用，同時接受審計、監察等部門的檢查和監督。
第十一條
(一)本辦法自下發之日起執行。
(二)本辦法由公司安全生產委員會辦公室負責解釋。
安全風險管理制度_安全風險管理制度
（一）識別生產活動過程中的危險源，針對危險源制定有效的'管理標準和管理措施。
（二）負責對危險源管理標準、管理措施的培訓，并組織考試，合格后方可上崗作業。
（三）作業規程由負責人編制，在編制過程中要充分考慮作業過程中的危險源，在規程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
（四）當作業場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發生變化時，各單位技術員必須組織現場作業人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
二、危險源辯識管理職責。
（一）各單位成立各自的風險管理小組，負責本單位生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類。
（二）負責風險管理方法的培訓，對各管理標準與管理措施制定的思路、方法給予相應指導。
（三）負責風險管理工作計劃的制定，并負責監督指導。
（四）各業務部門負責對風險管理要素的審核。
（五）負責人組織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。
（六）對不同類型、級別的危險源，各單位必須結合本單位實際落實到相關的作業人員，制定切實可行的預防和控制措施。職能部門、安監處進行跟蹤監管，使其始終處于有效控制之中。
（七）根據各單位職責合理劃分責任區，明確危險源管理責任。
（八）各業務部門必須熟悉本部門監管的所有危險源，并負責對危險源的監測，督促各單位對危險源進行完善和補充。
（九）每年年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負責危險源的增減和升降級管理。
（十）各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位危險源辨識。
三、工作前風險評估制度。
（一）工作前風險評估是根據進入作業狀態前，根據當班的工作任務、作業環境、設備設施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等，評定作業過程中存在的風險。
（二）根據評估出的風險，要相應制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現安全生產。
（三）保留日常風險評估記錄，必要時及時追加到正式風險概述中。
（四）經評估有危害人員及設備運行的重大隱患，要立即向調度匯報，經相關業務部門采取措施消除隱患后方可進入現場進行作業。